一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位，下屬縣就業(yè)局、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣居保局四個經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、社會保險和勞動關(guān)系管理等工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
1.就業(yè)再就業(yè)工作成效明顯；
2.社會保險覆蓋面不斷擴(kuò)大；
3.人事人才管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)；
4.嚴(yán)格落實(shí)工資福利待遇；
5.勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
二、部門概況
江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)九股一室，直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊(duì)、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位?，F(xiàn)有在職61人，其中行政人員36，事業(yè)人員25。開江縣人力資源和社會保障局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支決算總體情況說明
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2017年本局本年收入合計(jì)884.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入884.22萬元，占100%；；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年局機(jī)關(guān)本年支出合計(jì)884.22萬元，其中：基本支出854.72萬元，占96.66%；項(xiàng)目支出29.5萬元，占3.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)884.22萬元，比上年增加159萬元，增長21.92%。2017年支出884.22萬元，比上年增加145.62萬元，增長19.66%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.22萬元，占本年支出預(yù)算608.74萬元的145.25%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.05萬元，增加2.89%，主要原因是增加工作人員。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3.13萬元，占總支出0.35%社會保障和就業(yè)支出802.19萬元，占總支出90.72%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.4萬元，占總支出3.89%，住房保障支出44.49萬元，占總支出50.31%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為802.18萬元，完成預(yù)算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為34.40萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為44.49萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款)軍隊(duì)專業(yè)干部安置：出決算為3.13萬元，完成預(yù)算100%萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)780.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等?！ 」媒?jīng)費(fèi)74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.83萬元，完成預(yù)算83%。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.83萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出0.83萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待共26批次276人次。
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.83萬元，比2016年決算數(shù)0.35萬元，增加0.48萬元，主要原因是：2017年，信訪工作量大。我局主動出擊，積極預(yù)防該類事件影響擴(kuò)大。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無。
（二）政府采購支出情況
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是養(yǎng)老保險擴(kuò)面征收未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險政策。
2017年部門整體支出績效評價得分表
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位開展了整體支出績效評價，得分為95分，存在的問題：一是養(yǎng)老保險擴(kuò)面征收未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險政策。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：人社局2017年決算表
開江縣人力資源和社會保障局
2018年9月21日
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