?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、宣傳貫徹中央、省、市、縣黨委、縣政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，研究制定全縣供銷社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。
2、按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)管理；負(fù)責(zé)煙花爆竹、再生資源的經(jīng)營管理及社辦（控股）企業(yè)的指導(dǎo)。
3、參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，負(fù)責(zé)主要農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導(dǎo)，積極培植龍頭產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)或參與農(nóng)村各類專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社建設(shè)，強化為農(nóng)服務(wù)功能。
4、建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目規(guī)劃和組織實施，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
5、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門、社會組織的關(guān)系，對社有控（參）股企業(yè)和組織參與的合作經(jīng)濟組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進城鄉(xiāng)物資交流。行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。
6、維護供銷社和農(nóng)民的合法權(quán)益，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社的意見及要求，爭取政策扶持。
7、承辦縣政府交辦的其它事項。
（二）2017年重點工作完成情況。
2017年縣供銷社按照強化合作、農(nóng)民參與、為農(nóng)服務(wù)的要求，以密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以農(nóng)民為主體，充分吸納各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，實施基層社標(biāo)準(zhǔn)化改造。對天師、甘棠2個基層供銷社實施提升改造，實現(xiàn)組織架構(gòu)健全、管理制度完善、資產(chǎn)運營達(dá)標(biāo)、經(jīng)營服務(wù)良好、公益服務(wù)明顯的目標(biāo)。
嚴(yán)格按照省社印發(fā)的《村級綜合服務(wù)社建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，建設(shè)農(nóng)村綜合服務(wù)站（中心）做到以下三點：一是科學(xué)選址，村級綜合服務(wù)社建設(shè)以農(nóng)村群眾服務(wù)中心為依托，結(jié)合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，選點布局在農(nóng)民居住集中地或臨近村委會辦公場所，由供銷社、村委會、經(jīng)營業(yè)主共同建設(shè)。二是明確標(biāo)識，村級綜合服務(wù)社按要求懸掛“中國供銷合作社”的標(biāo)識。三是確定服務(wù)項目，村級綜合服務(wù)社做到“一社兩店”，即有便民商店或超市，負(fù)責(zé)提供日常消費品；有農(nóng)資商品經(jīng)營店，經(jīng)營各類農(nóng)資商品；開展農(nóng)副產(chǎn)品收購?；鶎庸╀N社主動參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，打造便民服務(wù)平臺，為農(nóng)民提供話費充值等代理服務(wù)，指導(dǎo)村級綜合服務(wù)社開展好公益性服務(wù)和經(jīng)營性服務(wù)。
二、部門概況
開江縣供銷合作社聯(lián)合社是一級預(yù)算單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年縣供銷社本年收入合計165.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入165.49萬元，占100%；
（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2017年縣供銷社本年支出合計165.49萬元，其中：基本支出160.49萬元，占96.98%；項目支出5萬元，占3.02%；
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入165.49萬元、支出165.49萬元。與2016年相比，財政撥款收入277.85萬元、減少112.36萬元，下降40.44%，支出277.85萬元，減少112.36萬元，下降40.44%。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出165.49萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少112.36萬元，下降40.44%。
（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出165.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出33.91萬元，占20.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.56萬元，占8.2%；住房保障支出11.78萬元，占7.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出106.24萬元，占64.2%。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為19.64萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為14.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因為人員死亡，增加喪葬撫恤金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為7.18萬元，完成預(yù)算100%。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為101.24萬元，完成預(yù)算數(shù)91.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因為人員的增減變化。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為11.78萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.49萬元，其中：
人員經(jīng)費153.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費7.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.74萬元。完成預(yù)算92.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)得主要原因為公務(wù)接待減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.74萬元，占100%。具體情況如下：
（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年無因公出國（境）事項。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。本單位無公務(wù)車。
3.公務(wù)接待費支出0.74萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，95人次（不包括陪同人員），共計支出0.74萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.03萬元，增長4.2%。主要原因是與2016年度相比，2017年公務(wù)接待次數(shù)略有增加。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，開江縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出7.36萬元，比2016年減少2.3萬元，下降23.8%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位無公務(wù)車倆。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個，涉及財政資金165.49萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是資產(chǎn)信息化管理不足，二是資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合不足。下一步改進措施：一是加強對資產(chǎn)信息化的管理，二是重視對預(yù)算管理和資產(chǎn)管理，做到兩者相結(jié)合。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 5 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 1 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對供銷基層組織建設(shè)項目開展了整體支出績效評價，得分為96分，存在的問題：一是完成時效不夠及時；二是完成成本過高；三是社會效益不明顯。下一步改進措施：一是對完成時效加以控制，在規(guī)定時間內(nèi)完成項目建設(shè)；二是對成本加以控制；三是對項目的社會效應(yīng)深入剖析，做到供銷事業(yè)為民服務(wù)。
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/項目名稱 | ||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分） 項目決策 | （10分） 科學(xué)決策 | 必要性 （政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 績效目標(biāo) | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 項目管理 | （7分） 資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標(biāo)70分） 項目績效 | （20） 項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分） 項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 20 | |
| 社會效益（可選項） | 18 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項） | ||||
| 公平效率（可選項） | ||||
| 使用效率（可選項） | ||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 | 96 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)行政運行方面的支出。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
開江縣供銷合作社聯(lián)合社
2018年9月29日
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