一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開(kāi)江縣居保局主要負(fù)責(zé)全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的宣傳動(dòng)員、參保登記、待遇發(fā)放、生存認(rèn)證、死亡注銷(xiāo)、關(guān)系轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
1.養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋人數(shù)達(dá)21.97萬(wàn)人，覆蓋率達(dá)99%，；
2. 60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)達(dá)8.47萬(wàn)人；
3. 全年基金收入10995.2萬(wàn)元。
二、部門(mén)概況
開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局是開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)局，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、督查股、審核股共三股一室。現(xiàn)有在職職工17人，其中參公管理人員12人，事業(yè)人員5人。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年本局本年收入合計(jì)176.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.9萬(wàn)元，占100%；；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
2017年局機(jī)關(guān)本年支出合計(jì)176.9萬(wàn)元，其中：基本支出176.9萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)176.9萬(wàn)元，比上年減少29.98萬(wàn)元，降低14.49%。2017年支出182.34萬(wàn)元，比上年減少39.71萬(wàn)元，降低17.88%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.34萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算176.90萬(wàn)元的103.08%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少29.98萬(wàn)元，降低14.49%，主要原因是增加工作人員。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占總支出0%社會(huì)保障和就業(yè)支出161.54萬(wàn)元，占總支出88.59%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.1萬(wàn)元，占總支出4.99%，住房保障支出11.7萬(wàn)元，占總支出6.42%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為182.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為11.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款)軍隊(duì)專(zhuān)業(yè)干部安置：出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.34萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)144.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)37.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.83萬(wàn)元，完成預(yù)算83%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，存在的問(wèn)題：一是養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征收未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
| 部門(mén)決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
| 績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
| 決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
| 績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
| 績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
| 部門(mén)績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門(mén)特性指標(biāo) | |
| 養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征收 | 15 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
本部門(mén)對(duì)下屬單位開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為95分，存在的問(wèn)題：一是養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征收未達(dá)到100%。下一步改進(jìn)措施：一是大力宣傳養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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