一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。負(fù)責(zé)企業(yè)及機(jī)關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記、變更、注銷，繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，征集計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)相應(yīng)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢、查詢工作；負(fù)責(zé)參保單位登記證年審工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、整理工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)企業(yè)離退休（職）人員養(yǎng)老待遇資料受理、審核工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在職人員和離退休（職）人員死亡后個(gè)人賬戶退費(fèi)和喪葬補(bǔ)助金、一次性撫恤金的資料受理、審核工作；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老待遇調(diào)整等社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
1、目標(biāo)任務(wù)完成情況
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)28116人,完成目標(biāo)任務(wù)27400人的103%，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征收20799萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)20000萬元的104%。
我縣283個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位，共有參保人員9620人，完成目標(biāo)任務(wù)9522人的101%，征收基金18589萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)15660萬元的119%。
工傷保險(xiǎn)：工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)12365人，完成目標(biāo)任務(wù)11244人的110%，工傷基金征繳收入580萬元，完成目標(biāo)任務(wù)560萬元的104%。
生育保險(xiǎn)：生育保險(xiǎn)參保人數(shù)4869人，完成目標(biāo)任務(wù)4451的109%，基金征繳收入78萬元，完成目標(biāo)任務(wù)77萬元的100%。
失業(yè)保險(xiǎn)：失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)11201人，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)11000人的102%，基金征繳收入409萬元，完成目標(biāo)任務(wù)250萬元的164%。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)：基金征繳收入5805萬元，完成目標(biāo)任務(wù)5800萬元的101%。
社會(huì)化管理：城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員達(dá)26341人（含代發(fā)森工56人），撥付離退休費(fèi)47681萬元，社會(huì)化發(fā)放100%。死亡141人，撥付喪葬、撫恤金648萬元；工亡待遇支付551萬元，工傷待遇支付1282萬元。已支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)23520萬元，發(fā)放率100%。
二、部門概況
縣社保局是一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)開江編委【2012】70號(hào)文件規(guī)定，核定開江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱縣社保局）編制35名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，股室設(shè)置為六股一室（統(tǒng)籌股、征收股、退管股、稽核股、工傷生育股、財(cái)務(wù)股、辦公室）。因我縣“五險(xiǎn)合一”工作全面啟動(dòng)，根據(jù)開江編委【2016】19號(hào)文件調(diào)整編制數(shù)為42名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置需一正三副，股室設(shè)置需九股一室（辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、基金征繳股、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、審計(jì)稽核股、工傷保險(xiǎn)股、基金財(cái)務(wù)股、失地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)股、信息統(tǒng)計(jì)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股）。
三、收支決算總體情況說明
2017年收入決算總額為 354萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入351萬元，其他收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 3萬元。收入決算總額較2016年372減少18萬元，主要原因是2017年我局在職人員減少2名。
2017年支出決算總額為354萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出296萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出 16萬元，住房保障支出21 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21 萬元。支出決算總額較2016年減少 18萬元，主要原因是2017年我局在職人員減少2名。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)354萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少18萬元，下降4.83%。
（圖1：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少36萬元，下降9.75%。
（圖2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出333萬元，主要用于以下方面:教育支出0.1萬元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出296萬元，占88.88%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16萬元，占4.8%；住房保障支出21萬元，占6.29%。
（圖3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）08（款）03（項(xiàng)）: 支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為296萬元，完成預(yù)算114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員新增。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）:支出決算為16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持。
4.住房保障（類）：支出決算為21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)300萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?！ ?/p>
公用經(jīng)費(fèi)33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.91萬元，占100%。具體情況如下：
（圖4：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
公務(wù)接待費(fèi)支出0.91萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.08萬元，下降8%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)了公務(wù)接待費(fèi)管理。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，社保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.54萬元，比2016年減少9.88萬元，下降23.29%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，社保局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，社保局共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.教育（類）08（款）03（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）01（款）09（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)按人力資源的社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017社保局決算公開表
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