按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門，主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理股、農(nóng)機(jī)化發(fā)展股、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、行政審批股、植檢站、種子管理站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農(nóng)能辦、農(nóng)技站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)廣校、茶果站、土肥站、楊柳農(nóng)場、石橋農(nóng)場等20個(gè)職能科室和20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為2512.14萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加收入179.34萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加179.34萬元。
2018年財(cái)政支出預(yù)算總額為2512.14萬元，其中：工資和福利支出1833.27萬元，商品和服務(wù)支出130.40萬元，項(xiàng)目支出 519.88萬元。支出預(yù)算總額較2017年增加支出40.98萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加40.98萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 開江縣農(nóng)業(yè)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；組織擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方規(guī)范性文件；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)等發(fā)展方面的工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于楊柳農(nóng)場和石橋農(nóng)場職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出1992.25萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 519.88萬元，用于2018年楊柳農(nóng)場和石橋農(nóng)場職工工資和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和農(nóng)業(yè)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等方面。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.40萬元，主要用于用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 5.00萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.50萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 5.50萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)3296平方米，價(jià)值103.22萬元，車輛共計(jì)1輛，價(jià)值21.98萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有爭取資金項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作項(xiàng)目、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作項(xiàng)目、公務(wù)用車定額補(bǔ)助項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)年報(bào)工作項(xiàng)目、農(nóng)作物病蟲害防治工作項(xiàng)目等，共計(jì)資金35.00萬元，績效目標(biāo)為35.00萬元 。
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。
附件：開江縣農(nóng)業(yè)局2018年預(yù)算表
開江縣農(nóng)業(yè)局
2018年2月13日
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