按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況?！?/span>
一、單位概況
開(kāi)江縣開(kāi)江縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是政府組成部門，主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、煤行股、煤監(jiān)股、法宣股、一股、二股、執(zhí)法大隊(duì)、煤管中心8個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為718.39萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2017年減少772.63萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少54.24萬(wàn)元?！?/span>
2018年財(cái)政支出預(yù)算總額為718.39萬(wàn)元，其中：工資和福利支出421.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 239.08萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2017年增加支出106.69萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加106.69萬(wàn)元?！?/span>
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)?！ ?/span>
項(xiàng)目支出，是用于行政運(yùn)行等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 479.31萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）?！ ?/span>
（二）項(xiàng)目支出239.08萬(wàn)元，用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出、等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)479.31萬(wàn)元，主要用于用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)?！ ?/span>
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元?！?/span>
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)車由公車辦統(tǒng)一管理。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1656平方米，價(jià)值47.22萬(wàn)元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有7項(xiàng)目，共計(jì)資金97.8萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為7。
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：縣安監(jiān)局2018年預(yù)算表
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