一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣檔案工作；起草全縣檔案工作規(guī)范性文件；制定并組織實(shí)施全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)全縣檔案行政管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案工作；依法查處檔案違法案件；評(píng)定各單位檔案管理等級(jí)；參加重點(diǎn)科研項(xiàng)目和重大建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收。
3.接收、征集、整理和集中統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體及有代表性的企事業(yè)單位的重要檔案資料，承擔(dān)縣檔案館館藏檔案安全的責(zé)任。
4.組織制定全縣檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；培訓(xùn)全縣檔案工作人員。
5.開(kāi)展檔案科研工作，研究并應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。
6.采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，開(kāi)展檔案編研工作；依法向社會(huì)開(kāi)放檔案信息資源，為社會(huì)利用檔案、信息資源提供服務(wù)；依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；負(fù)責(zé)全縣檔案資料目錄系統(tǒng)以及館藏檔案檢索系統(tǒng)工作。
7.開(kāi)展檔案宣傳活動(dòng)，利用檔案資料向社會(huì)進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和傳統(tǒng)教育。
8.負(fù)責(zé)全縣檔案信息化建設(shè)和電子文件檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；建立、維護(hù)全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。
9.組織開(kāi)展檔案學(xué)術(shù)交流工作。
10.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
一是將“兩學(xué)一做”納入干部職工教育常態(tài)化管理。牢牢把握“學(xué)”這個(gè)基礎(chǔ)，抓住“做”這個(gè)關(guān)鍵，突出“改”這個(gè)重點(diǎn)。將該項(xiàng)工作作為提升干部素質(zhì)的真正抓手。
二是抓實(shí)脫貧幫扶惠民生。選派有多年基層工作經(jīng)驗(yàn)的機(jī)關(guān)支部書(shū)記派駐沙壩場(chǎng)鄉(xiāng)石埡口村，建立職工定向幫扶貧困戶50戶，領(lǐng)導(dǎo)下村調(diào)研走訪44人次（其中：主要領(lǐng)導(dǎo)下村調(diào)研走訪13次），職工下村走訪123人次，幫助群眾解決問(wèn)題11件。協(xié)調(diào)落實(shí)旅游發(fā)展產(chǎn)業(yè)資金50萬(wàn)元，流轉(zhuǎn)土地350畝發(fā)展辣椒、花卉旅游產(chǎn)業(yè)，做實(shí)鄉(xiāng)村旅游。
三是求真務(wù)實(shí)抓業(yè)務(wù)，檔案工作上臺(tái)階。一是檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到夯實(shí)，檔案館藏業(yè)務(wù)有序推進(jìn)。接收文書(shū)檔案500卷、資料64冊(cè)。同時(shí)，接待查閱利用方面成績(jī)顯著。今年共接待檔案查閱利用3143人次，提供檔案6012卷次，為群眾復(fù)印、拍照檔案4016頁(yè)。對(duì)館藏重點(diǎn)民國(guó)檔案進(jìn)行全面清查，分門別類制定搶救計(jì)劃，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金10萬(wàn)元，已搶救重點(diǎn)檔案1200卷.
二、部門概況
檔案局屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年檔案局本年收入合計(jì)100.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.45萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
2017年檔案局本年支出合計(jì)91.15萬(wàn)元，其中：基本支出88.69萬(wàn)元，占97.3%；項(xiàng)目支出2.46萬(wàn)元，占2.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)100.45萬(wàn)元、支出總計(jì)91.15萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入91.57萬(wàn)元，收入總計(jì)增加8.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。2016年支出91.54萬(wàn)元，支出總計(jì)減少0.39萬(wàn)元，下降0.43%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少0.39萬(wàn)元，下降0.43%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出70.17萬(wàn)元，占76.98%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.81萬(wàn)元，占10.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.27萬(wàn)元，占5.79%；住房保障支出5.89萬(wàn)元，占6.47%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）20126（款）301（項(xiàng)）: 支出決算為70.17萬(wàn)元，完成預(yù)算116.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及交通補(bǔ)貼增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）20805（款）05（項(xiàng)）: 支出決算為9.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）:支出決算為5.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障（類）22102（款）01（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5.89，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.15萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)11.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.46萬(wàn)元，主要用于檔案館庫(kù)的保管保護(hù)，包括檔案館庫(kù)的電費(fèi)、專用材料費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是完成履行中央八項(xiàng)規(guī)定之要求。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，21人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：檔案館庫(kù)建設(shè)督查，金額0.03萬(wàn)元；檔案深化改革調(diào)研，金額0.04萬(wàn)元；檔案目標(biāo)工作任務(wù)督查等，金額0.03萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2016年持平
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.41萬(wàn)元，比2016年減少4.46萬(wàn)元，下降34.62%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，檔案局政府采購(gòu)支出總額0.116萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.116萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于單位辦公。授予中小企業(yè)合同金額0.116萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.116萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，檔案局共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金2.46萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分100分。
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況
本部門對(duì)1項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為100分。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：縣檔案局2017年決算報(bào)表
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