按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
養(yǎng)路段是一個(gè)自收自支的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政預(yù)算包干定額補(bǔ)助，補(bǔ)助金額1400萬(wàn)元。
1.收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為1400萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加收入0萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0萬(wàn)元。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為1400萬(wàn)元，其中：工資和福利支出1200萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出200萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2018年增加支出0萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出?；局С?，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于項(xiàng)目等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 1400萬(wàn)元，主要用于本單位工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、養(yǎng)護(hù)材料等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 0萬(wàn)元，用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出、等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、材料費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元,較2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 4.5萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。（有采購(gòu)的說(shuō)明如下：年初預(yù)算政府采購(gòu)共計(jì)0萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置XX、XX等）
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)4578.15平方米，價(jià)值253.04萬(wàn)元，車輛共計(jì)8輛，價(jià)值84.9萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有0項(xiàng)目，共計(jì)資金0萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為0。
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。（未安排日常項(xiàng)目預(yù)算的單位如下填列。）
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附：開(kāi)江縣養(yǎng)路段2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls
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