按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況開江縣公路運(yùn)輸管理所為參照公務(wù)員全額撥款事業(yè)單位，法定代表人：劉開俊。開江縣公路運(yùn)輸管理所定編人數(shù)22人，目前在職人數(shù)40人。截至2018年12月31日，開江縣公路運(yùn)輸管理所預(yù)算管理級次為縣級。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。
開江縣公路運(yùn)輸管理所是政府組成部門，主管全縣道路運(yùn)輸市場的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價(jià)格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、安運(yùn)股、維修股、法制股、客管辦、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)等7個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為385.81萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加減少收入71.91萬元，主要原因是新退休2人及以前退休人員經(jīng)費(fèi)71.91萬元。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為385.81萬元，其中：工資和福利支出361.76萬元，商品和服務(wù)支出24萬元，項(xiàng)目支出 30萬元。支出預(yù)算總額與2018年一致。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣道路運(yùn)輸管理等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于道路運(yùn)輸客運(yùn)秩序等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 361.81萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出24萬元（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出 30萬元，用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、停車場租賃費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24萬元，主要用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 0.8萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。（有采購的說明如下：年初預(yù)算政府采購共計(jì)0萬元，主要用于購置0等）
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1455.56㎡，價(jià)值89.45萬元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門決算數(shù)填列，若沒有則填0）
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有0項(xiàng)目，共計(jì)資金0萬元，績效目標(biāo)為0。（以上重點(diǎn)項(xiàng)目以年初預(yù)算日常項(xiàng)目進(jìn)行填列）
當(dāng)年預(yù)算未安排績效目標(biāo)。（未安排日常項(xiàng)目預(yù)算的單位如下填列。）
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣公路運(yùn)輸管理所2019年預(yù)算公開表
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