按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，縣政務(wù)中心2019年預(yù)算編報內(nèi)容包括本單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心為縣政府派出機(jī)構(gòu)，屬獨立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制6人，工勤編制1人，2019年在職在編人員4名。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)行政許可工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)全縣一體化平臺運(yùn)行及監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)對縣惠民幫扶中心的管理。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年政務(wù)服務(wù)中心預(yù)算總收入為340.5171萬元。2019年政務(wù)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為340.5171萬元，其中：工資福利支出37.3171萬元，商品和服務(wù)支出3.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.00萬元，項目支出300萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障政務(wù)中心機(jī)關(guān)和政務(wù)大廳的正常運(yùn)轉(zhuǎn)：包括政務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)；政務(wù)大廳入駐部門窗口工作人員每月300.00元的月考評激勵獎；政務(wù)服務(wù)中心大樓工作人員早中餐補(bǔ)助費(fèi)用；政務(wù)服務(wù)中心大樓水、電、氣、綠化管理；政務(wù)服務(wù)中心大樓辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)等相關(guān)費(fèi)用。
基本支出，是用于保障政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出，是用于政務(wù)大廳日常運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出40.5171萬元，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出（含基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。
?。ǘ┢渌椖恐С?00萬元，用于2019年政務(wù)大廳窗口人員月考評激勵獎、水電氣、入駐中心工作人員早中餐補(bǔ)助、辦公設(shè)施設(shè)備維護(hù)等相關(guān)支出。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.2萬元，主要用于用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi) 0.2萬元,較2018年預(yù)算數(shù)減少，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元, 主要原因是主要是政務(wù)服務(wù)中心無公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
2019年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計62平方米，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有1項目，共計資金300萬元，績效目標(biāo)為政務(wù)大廳日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣政務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開表
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