按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣老齡辦是縣民政局下屬參公管理事業(yè)單位，主要從事全縣老齡相關(guān)工作，內(nèi)設(shè)辦公室。其財政預(yù)算包括開江縣老齡辦、開江縣老年大學(xué)、開江縣老年協(xié)會、開江縣老年書畫研究會、開江縣老體協(xié)共計5單位和社會團(tuán)體財政預(yù)算經(jīng)費
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財政一般收入預(yù)算總額為124.50萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年減少收入13.75萬元，主要原因是人員調(diào)出本單位一名,8月份將退休一名。
2018年財政支出預(yù)算總額為124.50萬元，其中：工資和福利支出52.13萬元，商品和服務(wù)支出4.37萬元，對個人和家庭補助支出0.73萬元，項目支出 68.00萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加減少13.75萬元，主要原因是人員調(diào)出本單位一名，8月份將退休一名。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣老齡、老年大學(xué)、老年協(xié)會等相關(guān)工作的開展。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于重陽節(jié)活動、老齡工作開展、老年大學(xué)教學(xué)活動、老年體育協(xié)會體育活動等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出56.5萬元，主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉椖恐С?68萬元，用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費、活動開展等經(jīng)費。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費3.6萬元，主要用于用于2019年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2019年因公出國（境）費0萬元。無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費 0萬元,較2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，主要原因是本單位無車輛。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計790平方米，價值29萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點項目預(yù)算有5項目，共計資金68萬元，績效目標(biāo)為重陽節(jié)活動，老年大學(xué)教學(xué)活動、老體協(xié)體育活動、老年協(xié)會活動、老年書畫研究會書畫展覽活動 。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
附件：老齡辦2019年預(yù)算公開表
縣老齡辦2019年部門預(yù)算及編制說明
來源：縣民政局
發(fā)布日期：2019-03-21
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