按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣水務(wù)局負(fù)責(zé)全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門，主要業(yè)務(wù)有：水利建設(shè)與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災(zāi)與抗旱服務(wù)、城鄉(xiāng)供水建設(shè)與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產(chǎn)辦公室、規(guī)計(jì)股等7個(gè)行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)3個(gè)事業(yè)單位。該預(yù)算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年開江縣水務(wù)局一般收入預(yù)算總額685.44萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2017年增加69.02萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算增加69.02萬(wàn)元。
2018年開江縣水務(wù)局支出預(yù)算總額為685.44萬(wàn)元，其中：工資和福利支出571.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 44.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.04 萬(wàn)元，其他支出 61.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2017年增加69.02萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算增加69.02萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于機(jī)關(guān)行政辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防汛抗旱、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)村人畜飲水安全等工程前期費(fèi)工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于農(nóng)村人畜飲水安全、小型農(nóng)田水利等工程前期費(fèi)、水法宣傳、病險(xiǎn)水庫(kù)檢查維護(hù)等。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.4萬(wàn)元，主要用于用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)3368平方米，價(jià)值197.8599萬(wàn)元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有75個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)資金40萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)為。
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
附件：開江縣水務(wù)局2018年預(yù)算表
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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