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四川省開江縣新街鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算編制說明
來源:新街鄉(xiāng)
發(fā)布日期:2019-08-06
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?一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括:

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;  

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年開江縣新街鄉(xiāng)人民政府部門決算已全面完成。

二、部門概況

1、機構(gòu)情況:納入2017年部門決算編報的單位共1個,行政管理機構(gòu)。

三、收支決算總體情況說明

2017年新街鄉(xiāng)人民政府本年收入合計1112.09萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1112.09萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

2017年新街鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1112.09萬元,其中:基本支出410.98萬元,占36.96%;項目支出701.11萬元,占63.04%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1112.09萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加43.67萬元,增長4.09%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1112.09萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加43.67萬元,增長4.09%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1112.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出245.85萬元,占22.11%;文化體育與傳媒支出19.1萬元,占1.72%;社會保障和就業(yè)支出41.25萬元,占3.71%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.20萬元,占1.55%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.96萬元,占2.60%;農(nóng)林水支出615.07萬元,占55.31%;住房保障支出144.66萬元,占13%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為245.85萬元,完成預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為19.1萬元,完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為41.25萬元,完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出: 支出決算為17.2萬元,完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出: 支出決算為28.96萬元,完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出:支出決算為615.07萬元,完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出:支出決算為144.66萬元,完成預(yù)算100%.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出410.98萬元,其中:

人員經(jīng)費376.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
   公用經(jīng)費34.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費支出0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2017年度,新街鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2017年度,新街鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日,新街鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛。

    (四)預(yù)算績效情況

    本單位未對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理。

    2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

得分

部門決策(25分)

目標(biāo)任務(wù)(15分)

相關(guān)性(5分)


明確性(5分)




合理性(5分)




預(yù)算編制(10分)

測算依據(jù)(5分)



目標(biāo)管理(5分)




綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預(yù)算分配時限(1分)


中央??罘峙浜弦?guī)率(1分)




中期評估(2分)

執(zhí)行中期評估(2分)



績效監(jiān)控(5分)

預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控(2分)



績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3分)




非稅收入執(zhí)收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)



非稅收入上繳情況(1分)




資產(chǎn)管理(6分)

資產(chǎn)管理信息化情況(2分)



行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2分)




資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)




內(nèi)控制度管理(2分)

內(nèi)部控制度健全完整(2分)



信息公開(6分)

預(yù)算公開(2分)



決算公開(2分)




績效信息公開(2分)




績效評價(5分)

績效評價開展(2分)



評價結(jié)果應(yīng)用(3分)




部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標(biāo)














可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)



科技(制度、方法、機制等)創(chuàng)新(5分)




人才培養(yǎng)(5分)




滿意度(10分)

協(xié)作部門滿意度(3分)



管理對象滿意度(3分)




社會公眾滿意度(4分)




2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/項目名稱





一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

得分

(20分)   項目決策

(10分)   科學(xué)決策

必要性   (政策依據(jù))

5


可行性   (政策完善)

5




(10)   績效目標(biāo)   

明確性

5



合理性

5




(10分)   項目管理

(7分)   資金管理

資金分配

3


資金使用

4




(3分)   項目執(zhí)行

執(zhí)行規(guī)范

3



(特性指標(biāo)70分)   項目績效 

(20)   項目完成

完成數(shù)量

5


完成質(zhì)量

5




完成時效

5




完成成本

5




(50分)   項目效益

經(jīng)濟效益(可選項)

40



社會效益(可選項)





生態(tài)效益(可選項)





可持續(xù)效益(可選項)





公平效率(可選項)





使用效率(可選項)





服務(wù)對象滿意度   

10




總分





十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面支出。

11.社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理實務(wù)方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出:指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

16.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:1.新街鄉(xiāng)2017年部門決算公開信息表

2.新街鄉(xiāng)2017年部門決算公開編制說明

 

新街鄉(xiāng)2017年部門決算公開信息表.xls新街鄉(xiāng)2017年部門決算公開編制說明.doc

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