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按照預算信息公開的有關(guān)要求，現(xiàn)將開江縣2018年度財政決算報告及相關(guān)表格予以公開，具體內(nèi)容見附件。

開江縣人民政府

關(guān)于2018年縣級財政決算（草案）的報告

開江縣人民政府

（2019年8月29日在開江縣第十八屆人大常委會第22次會議上）

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會議安排，受縣人民政府委托，現(xiàn)向縣第十八屆人大常委會第二十二次會議報告開江縣2018年縣級財政決算（草案），請予審議。

一、2018年全縣及縣本級財政決算情況

（一）一般公共預算

1.全縣一般公共預算收支情況

全縣地方一般公共預算收入完成50013萬元，為預算的94.94%，同比增長2.12%，同口徑增長1.34%，加上上級補助收入246957萬元，新增一般債券收入22115萬元，上年結(jié)余121萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，調(diào)入資金2503萬元，收入總計321985萬元。全縣一般公共預算支出310342萬元，上解上級支出10561萬元，補充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金355萬元，因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用727萬元，支出總計321985萬元。全縣一般公共預算收支平衡。

與縣第十八屆人民代表大會第四次會議報告的執(zhí)行數(shù)相比，2018年全縣一般公共預算收入增加86萬元，主要是上級補助收入中其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加86萬元。支出未做調(diào)整，新增86萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

從收入決算的具體情況看，稅收收入25031萬元，為預算的90.24%；非稅收入24982萬元，為預算的100.16%。其中，稅務(wù)部門組織縣級收入完成26306萬元，同比增長2.29%（含稅務(wù)部門監(jiān)繳的非稅收入1275萬元）；財政部門監(jiān)繳的非稅收入完成23707萬元，同比增長1.93%，非稅收入占比49.95%。

從支出決算的具體情況看，全縣一般公共預算支出完成310342萬元，同比增長10.36%。

主要支出完成情況按功能分類如下：

（1）一般公共服務(wù)支出19485萬元，同比增長28.12%；

（2）國防支出3萬元，同比增長50%；

（3）公共安全支出8385萬元，同比增長7.96%；

（4）教育支出56764萬元，同比下降12.59%；

（5）科學技術(shù)支出572萬元，同比增長42.64%；

（6）文化體育與傳媒支出3543萬元，同比增長32.45%；

（7）社會保障和就業(yè)支出49386萬元，同比增長16.76%；

（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出22969萬元，同比下降38.12%；

（9）節(jié)能環(huán)保支出4902萬元，同比增長17.78%；

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3020萬元，同比下降11.1%；

（11）農(nóng)林水事務(wù)支出76081萬元，同比增長38.34%；

（12）交通運輸支出17690萬元，同比下降10.09%；

（13）資源勘探電力信息事務(wù)支出2815萬元，同比下降31.37%；

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1000萬元，同比增長56.01%；

（15）金融支出302萬元；

（16）國土資源氣象等事務(wù)支出5493萬元，同比增長79.69%；

（17）住房保障支出25590萬元，同比增長116.1%；

（18）糧油物資儲備事務(wù)支出1306萬元，同比增長89.83%；

（19）債務(wù)發(fā)行費用和利息支出11036萬元,同比增長36.38%。

主要支出完成情況按經(jīng)濟分類如下：

（1）機關(guān)工資福利支出24408萬元；

（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出29361萬元；

（3）機關(guān)資本性支出（一）38488萬元；

（4）機關(guān)資本性支出（二）26731萬元；

（5）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助76183萬元；

（6）對事業(yè)單位資本性補助29649萬元；

（7）對企業(yè)補助8302萬元；

（8）對個人和家庭的補助43442萬元；

（9）對社會保障基金補助15641萬元；

（10）債務(wù)利息及費用支出11036萬元；

（11）其他支出7101萬元；

需要說明的是，我縣自身財力十分薄弱，2018年本級收入僅為一般公共預算支出的16.11%，屬典型的依賴型財政，財政支出受上級補助收入增減變化影響較大。

2.縣本級一般公共預算收支情況

2018年，縣本級一般公共預算收入完成50013萬元，上級補助收入246957萬元，新增一般債券收入22115萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，調(diào)入資金2503萬元，上年結(jié)余121萬元，收入總計321985萬元?？h本級一般公共預算支出276439萬元，補助下級支出33903萬元，上解上級支出10561萬元，補充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金355萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出727萬元，支出總計321985萬元。縣本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算。2018年，全縣政府性基金預算收入完成45070萬元（其中：土地出讓方面收入43077萬元），完成年初預算的73.28%，上級補助收入8715萬元，新增專項債券收入21800萬元，上年結(jié)余70萬元，收入總計75655萬元；按照對應(yīng)原則安排政府性基金預算支出69047萬元，主要用于征地和拆遷補償、城市公共設(shè)施、體育事業(yè)、社會福利等方面，調(diào)出資金2500萬元，債務(wù)還本支出3900萬元，年終結(jié)余208萬元，總支出75655萬元。全縣政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算。2018年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成11萬元，完成年初預算84.62%，主要是自來水公司2017年凈利潤。按對應(yīng)原則安排國有資本經(jīng)營預算支出8萬元，用于自來水公司公益設(shè)施設(shè)備維護改造等支出，調(diào)出到一般公共預算收入3萬元，統(tǒng)籌用于保障和改善民生，全縣國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算。按照省、市財政對各類社會保險基金的預決算編制口徑，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、失業(yè)保險基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金7大險種屬市級統(tǒng)籌，其預決算由市級統(tǒng)一編制，縣級負責城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預決算的編制。我縣的社會保險基金2018年決算情況如下：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12965萬元，占年初預算121.7%，其中：個人繳費收入2328萬元，利息收入832萬元，政府補貼收入9605萬元，其他收入188萬元，轉(zhuǎn)移收入12萬元；上年結(jié)余16512萬元，收入總計29477萬元。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出10824萬元，占年初預算的120.39%，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出9332萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出1299萬元，喪葬撫恤支出169萬元，轉(zhuǎn)移支出24萬元；基金滾存結(jié)余18653萬元，支出總計29477萬元。全縣社會保險基金預算收支平衡。

（五）債券資金收支情況。2018年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金收入80987萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金53667萬元（其中：新增債券22115萬元，置換債券2062萬元，再融資<借新還舊>債券29490萬元）；專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金27320萬元（其中：新增債券21800萬元、再融資<借新還舊>債券5520萬元）。2018年地方政府債券支出80987萬元，其中，置換2062萬元，用于歸還省財政廳專項借款112萬元、2013年新增債券1950萬元；再融資<借新還舊>債券35010萬元，用于歸還2015年省財政廳發(fā)行的置換債券；新增債券43915萬元，用于開江縣垃圾填埋場建設(shè)項目891萬元、2018年易地扶貧搬遷項目21224萬元、土地儲備項目18000萬元、開江縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項目3800萬元。

（六）“三公”經(jīng)費支出情況。2018年全縣財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計1300.25萬元，較上年同期增加407.87萬元, 同比增長45.71%，增長的主要原因為按照上級要求縣公安局、縣交警大隊、縣法院和縣市監(jiān)局使用上級資金采購18輛執(zhí)法執(zhí)勤用車和1輛特種專業(yè)技術(shù)用車。其中：因公出國（境）經(jīng)費5.66萬元，同比增長0.35%；公務(wù)用車購置及運行維護費1118.06萬元（主要是公務(wù)用車運行維護費803.82萬元，公務(wù)用車購置費314.24萬元）較上年同期增加480.88萬元，同比增長75.47%；公務(wù)接待費176.52萬元，較上年同期減少73.05萬元，同比下降29.27%。

二、2018年我縣財政工作開展情況

2018年，牢牢把握“五型”財政的職能定位，努力創(chuàng)新財政支出方式，著力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，深入推進財稅體制改革，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了強有力的保障。

（一）狠抓收入管理，促進發(fā)展積極有為。堅持“取遠水”“解近渴”的理財理念，一方面抓實財源培植工作，圍繞“電子產(chǎn)業(yè)”“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”，培育了一批財源增長點；另一方面，強化重點稅源監(jiān)控、企業(yè)異常變動分析和一次性機會稅源征管，督促財稅收入應(yīng)收盡收，全年收入穩(wěn)步增長；同時，采取重點突破、定期對接、深度匯報等方式，積極爭取到位上級資金30.09億元。

（二）堅持民生優(yōu)先，重點項目保障有力。全年民生支出24.11億元，占財政支出77.68%，其中：安排下達九項民生工程和15件民生實事資金5億元，為年初計劃的130.21%，確保農(nóng)林水、社會保障、衛(wèi)生健康等民生支出較上年均有所增長?；I集資金17.46億元，有力保障節(jié)能環(huán)保、道路提升、河湖連通、學校遷建等重點項目建設(shè)，著力改善我縣基礎(chǔ)設(shè)施短板，不斷提高公共服務(wù)能力。

（三）擴大整合范圍，全力助推脫貧攻堅。全年脫貧攻堅總投入16.18億元。其中：縣級投入脫貧攻堅0.88億元，較去年增長184%，實現(xiàn)投入新高；統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、22個扶貧專項資金和上級用于脫貧攻堅的項目資金共計9.25億元，較去年增長0.7億元，實現(xiàn)整合新高；申請到位易地扶貧搬遷貸款和教育扶貧貸款資金6.05億元，較去年增長174.6%，實現(xiàn)籌措新高。建立基金補充機制，引導發(fā)放扶貧小額信用貸款3.86億元，較去年增長24.4%，實現(xiàn)引貸新高。

（四）強化有序化解，政府債務(wù)嚴密管控。建立健全債務(wù)風險防范協(xié)調(diào)機制，出臺《開江縣政府性債務(wù)管理辦法》等管理制度，并通過縣級財力審減、核銷和重組等方式，化解存量債務(wù)4.12億元，利用置換債券化解存量債務(wù)0.62億元，爭取借新還舊債券3.5億元，有效緩解政府債務(wù)當期償還風險。

（五）嚴格監(jiān)督評審，財政資金安全運轉(zhuǎn)。與相關(guān)部門重點開展扶貧資金、“一卡通”等專項檢查，涉及資金12.16億元，查處違規(guī)資金406萬元。啟動實施網(wǎng)上競價和商場直購，進一步規(guī)范簡化政府采購程序。嚴格第三方中介機構(gòu)初審，注重財評預算現(xiàn)場審核，全年完成政府性投資項目預算評審670個，送審金額17.52億元，審減2.36億元，綜合審減率為13.47%。

（六）深化財政改革，現(xiàn)代制度加快建立。按照“一分預算、一分目標”的原則，開展整體支出績效試點工作，有效助推預算績效管理工作全面實施。建立政府購買服務(wù)工作機制，積極推進政府購買服務(wù)工作。出臺《開江縣創(chuàng)新政府配置資源方式的實施意見》，創(chuàng)新自然資源、經(jīng)營性國有資產(chǎn)、非經(jīng)營性國有資產(chǎn)配置方式。出臺《開江縣縣級國有資本經(jīng)營預算管理辦法》，規(guī)范縣級國有資本經(jīng)營預算管理。

2018年，面對財稅收入趨緊、收支矛盾突出等嚴峻形勢，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，我們采取有效措施，不等不靠、主動作為、積極工作，講政治、守規(guī)矩，堅決執(zhí)行縣人大的決議、決定，克服重重困難，想盡千方百計，圓滿完成了全年工作目標任務(wù)。

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