第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利; 

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是扎實(shí)開展“三回頭”工作。長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會(huì)多次，院壩會(huì)、入戶宣傳，新增符合貧困1戶2人，自然增加154人、自然減少200人，全鎮(zhèn)2018年脫貧455戶1382人。

二是積極推動(dòng)小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對(duì)象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。

三是堅(jiān)持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。加快了銀杏、花椒、青脆、生姜等特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，。同時(shí)，扎實(shí)開展了農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村富余勞動(dòng)力的技術(shù)本領(lǐng)，拓寬了農(nóng)民致富渠道，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請(qǐng)專門的保潔員，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，全鄉(xiāng)評(píng)選出環(huán)境衛(wèi)生示范戶、文明家庭戶100余戶，在全鎮(zhèn)范圍起到了很好的示范推動(dòng)作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)嶺政府下屬二級(jí)單位7個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)1953.61萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，節(jié)約各項(xiàng)開支。

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1953.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1953.61萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1953.61萬元，其中：基本支出853.21萬元，占43.68%；項(xiàng)目支出1100.40萬元，占56.32%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1953.61萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，節(jié)約各項(xiàng)開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1953.61萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少-159.80萬元，下降7.56%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少，節(jié)約各項(xiàng)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1953.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出377.91萬元，占19.30%；文化體育與傳媒支出（類）16.82萬元，占0.82%；農(nóng)林水支出（類）支出1271.95萬元，占65.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出93.41萬元，占4.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.70萬元，占1.18%；住房保障支出169.80萬元，占8.65%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1953.61萬元，完成預(yù)算99.14%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為377.91萬元，完成預(yù)算99.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

2.農(nóng)林水（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為1271.95萬元，完成預(yù)算100.00%，等于預(yù)算數(shù)。

3.住房保障（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為169.80萬元，完成預(yù)算92.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為16.82萬元，完成預(yù)算99.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為93.41萬元，完成預(yù)算99.90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為23.70萬元，完成預(yù)算99.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出853.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)553.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)299.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

1.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他公共服資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算70.87萬元，執(zhí)行數(shù)70.87萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，與2017年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分91.5分，存在的問題：一是科技創(chuàng)新方面還較為薄弱，二是內(nèi)部控制還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一是加大科技創(chuàng)新力度，二是不斷完善內(nèi)部控制制度。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）決算公開.XLS