?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）
一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。二是促進發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。

（二）2018年重點工作完成情況。
2018年以來，永興鎮(zhèn)深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真落實黨的十九大、習(xí)近平總書記來川視察重要精神、扎實開展“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動，全面落實中央、省、市、縣委各項決策部署，大力弘揚新時代開江精神，著眼于全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的大思路，舉全鎮(zhèn)之力，著力抓好“一環(huán)兩區(qū)三園四鎮(zhèn)”建設(shè)，搶抓發(fā)展機遇、奮力脫貧攻堅，努力開創(chuàng)永興鎮(zhèn)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展的新局面。

1.脫貧攻堅穩(wěn)步推進。一是貧困村有序退出。何家埡口口村“一低五有”全部達標(biāo)，于11月7日順利通過了市級驗收。二是貧困戶穩(wěn)步脫貧。教育、醫(yī)療政策實現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)村危房改造93戶已全面竣工，納入易地搬遷的62戶155人全部竣工，建成集中飲用水點1處，電網(wǎng)改造全面完成，廣播電視全覆蓋，今年退出戶309戶888人“一超六有”全部達標(biāo)，于10月18日通過了脫貧驗收。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強力推進，嚴(yán)格按照時間節(jié)點、目標(biāo)任務(wù)、質(zhì)量要求等，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，硬化村道公路23.66公里，產(chǎn)業(yè)路7公里，新建村公共服務(wù)中心2處，完成87戶“五改”工程。四是感恩教育深入推進。出臺“四好村”“文明村”創(chuàng)建指導(dǎo)意見，切實完善村規(guī)民約強化執(zhí)行約束，組織召開壩壩會300余次，向群眾宣傳透扶貧政策，強化感恩奮進、勤勞致富、自力更生教育。在何家埡口村率先開展“十星文明戶”評選活動，深入開展文明村社、脫貧光榮戶評選活動，群眾滿意度、認可度不斷提升。五是制度機制不斷健全。嚴(yán)格落實定期會議研究制度、現(xiàn)場推進制度、健全定期督查問責(zé)制度，常態(tài)開展脫貧攻堅工作進行專項蓋暗訪督察。
2.特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大。一是特色農(nóng)業(yè)效益提升。深化“一聯(lián)兩帶四促”發(fā)展機制，廣泛發(fā)動群眾參與激發(fā)內(nèi)生動力，積極培育壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，通過土地入股分紅、就近就業(yè)創(chuàng)收、資金入股經(jīng)營等方式探索創(chuàng)新群眾特別是貧困群眾利益鏈接機制，發(fā)展青花椒1000畝、銀杏300畝、柑橘800畝等特色產(chǎn)業(yè)，幫助貧困群眾持續(xù)脫貧增收。二是新型工業(yè)發(fā)展迅速。穩(wěn)步推進柳家坪村光伏發(fā)電項目（棚下經(jīng)濟）和龍泉山煤礦技改工作，提升效益水平。三是鄉(xiāng)村旅游更加繁榮。在車家灣發(fā)展優(yōu)質(zhì)梨園、桃園、李園1100畝，年產(chǎn)水果50余萬斤，產(chǎn)值230余萬元；擴寬賞花路，新建環(huán)山路，點綴觀景亭、眺望臺、林中園和步游道；在龍頭橋村發(fā)展以柑橘采摘為特色的鄉(xiāng)村旅游觀光農(nóng)業(yè)。
3.人居環(huán)境不斷改善。一是基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。姚家壩到方家溝道路升級工程全面完工，繞場鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)全面開工，新寧河永興段河道防洪工程穩(wěn)步推進，寶石湖中型灌區(qū)渠系配套工程穩(wěn)步推進，既改善了生產(chǎn)生活環(huán)境又帶動沿線群眾致富增收。二是環(huán)境保護不斷深化。強力開展環(huán)保督察“回頭看”工作，對中央環(huán)保督察組掛牌件強力整改，對禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的10多家養(yǎng)殖企業(yè)全部關(guān)停，對限養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖戶存在的污染現(xiàn)象也進行了排查和治理。開展了固廢物體清查和全國第二次污染源普查，持續(xù)開展了污染企業(yè)巡查整改，堅持常態(tài)開展污染企業(yè)巡查、常態(tài)開展小散亂污企業(yè)整治、五治工程和污染企業(yè)巡查，保障了全鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境良好形象。 
4.民生福祉持續(xù)增進。一是民生保障落實到位。嚴(yán)格落實殘疾人生活補貼、高齡補貼等惠民政策，上半年城鄉(xiāng)“低?！崩塾嫲l(fā)放低保金119.32萬余元、臨時救助金8萬余元，五保救助金99.84萬余元，出臺四好村創(chuàng)建指導(dǎo)意見，切實完善村規(guī)民約強化執(zhí)行約束，加快幸福美麗新村建設(shè)，開展感恩奮進教育12場次、免費義診活動13場次、就業(yè)扶貧招聘培訓(xùn)3次、購買扶貧保1000余份。二是社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。認真控輟保學(xué)工作，對不能入學(xué)的殘疾兒童實行送教上門、義務(wù)階段入學(xué)率達99%，實施雨露計劃救助貧困學(xué)生19名。全面完成2018年退出村何家埡口村文化室、衛(wèi)生室達標(biāo)建設(shè)。認真開展“舌尖上的安全”食品藥品安全檢查，落實農(nóng)家宴備案制度，加強日常監(jiān)管，大型宣傳活動2次，發(fā)放宣傳資料1000余份。
5.民主法制更加健全。一是基層自治不斷深化。深入推進“掃黑除惡”工作，全力推行“雪亮工程”、“網(wǎng)格化治理”、“紅袖標(biāo)巡邏”，大力推進村民自治規(guī)范化管理，全面完成村規(guī)民約、居民公約制定實施工作，建立完善“四議兩公開一監(jiān)督”等民主監(jiān)督制度，群眾在基層治理中的主體作用得到充分發(fā)揮。二是基層民主不斷健全。嚴(yán)格落實政務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開鄉(xiāng)鎮(zhèn)要務(wù)，村級財務(wù)收支情況每月公布1次，一般村務(wù)事項每季度公開1次。三是依法治理不斷深入。全面落實依法治理工作制度，法治政府建設(shè)不斷加強，法律顧問制度全面落實；重點做好行政權(quán)力事項清理、“兩違”現(xiàn)象整治、全鎮(zhèn)依法治理水平不斷提高。
2018年，我鎮(zhèn)成功接收省“大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研”調(diào)研組督導(dǎo)檢查，并代表達州在省上做經(jīng)驗發(fā)言；成功承辦全市統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)現(xiàn)場會、全市“助力精準(zhǔn)脫貧.一村一名法律顧問”現(xiàn)場會。           

二、機構(gòu)設(shè)置

開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度本年收入總計1774.01萬元，與2017年相比，收入增加136.44萬元，增長8.33%。2018年度本年支出總計1774.01萬元，支出減少460.81萬元，減少20.62%。主要變動原因是項目支出減少。

二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1774.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1774.01萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1774.01萬元，其中：基本支出686.78萬元，占38.71%；項目支出1087.23萬元，占61.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入總計1774.01萬元。與2017年相比，財政撥款收入增加136.44萬元，增長8.33%；2018年財政撥款支出總計1774.01萬元，減少460.81萬元，減少20.62%，主要變動原因是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1774.01萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少460.81萬元，下降20.62%。主要變動原因是項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1774.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出395.25萬元，占22.28%；文化體育與傳媒支出13.9萬元，占0.78%；社會保障和就業(yè)支出98.65萬元，占5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.03萬元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.5萬元，占0.31%；農(nóng)林水支出1122.14萬元，占63.25%；住房保障支出117.53萬元，占6.63%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1774.01，完成預(yù)算109.91%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為395.25萬元，其中：人大事務(wù)0.04萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)379.38萬元、統(tǒng)計信息事務(wù)1.2萬元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.65萬元、組織事務(wù)12.47萬元、宣傳事務(wù)1.52萬元，完成預(yù)算112.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常經(jīng)費開支增加。
2.文化體育與傳媒（類）: 支出決算為13.9萬元，其中：文化4.3萬元、其他文化體育與傳媒9.6萬元，完成預(yù)算108.72%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
5.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為98.65萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休40.68萬元、就業(yè)補助56.92萬元、其他社會保障和就業(yè)1.05萬元，完成預(yù)算113.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是就業(yè)補助增加。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為21.03萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)1.93萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療19.10萬元，完成預(yù)算102.41%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了環(huán)境整治投入。
8.農(nóng)林水支出（類）：支出決算為1122.14萬元，其中：農(nóng)業(yè)11.06萬元、林業(yè)0.4萬元、扶貧485.80萬元、農(nóng)村綜合改革624.45萬元、其他農(nóng)林水支出0.4萬元，完成預(yù)算107.82%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
9.住房保障支出（類）：支出決算為117.53萬元，其中：保障性安居工程支出93.7萬元、住房改革支出23.83萬元，完成預(yù)算120.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村危房改造增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.78萬元，其中：
人員經(jīng)費540.65萬元萬元，主要包括：基本工資108.75萬元、津貼補貼56.93萬元、獎金5.85萬元、績效工資32.86萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.04萬元、其他社會保障繳費1.05萬元、住房公積金23.83萬元、其他工資福利支出13.98萬元、生活補助192.50萬元、其他對個人和家庭的補助支出45.07萬元。

公用經(jīng)費146.13萬元，主要包括：辦公費18.68萬元、水費1.73萬元、電費9.17萬元、郵電費0.1萬元、物業(yè)管理費28.5萬元、差旅費33.34萬元、維修（護）費0.44萬元、勞務(wù)費10.13萬元、工會經(jīng)費2.48萬元、福利費1.24萬元、其他交通費10.45萬元、其他商品和服務(wù)支出29.88萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待開支。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對一般公共服務(wù)項目開展了預(yù)算事前績效評估，共編制了績效目標(biāo)1個。

（二）部門開展績效評價結(jié)果。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：一是內(nèi)部控制制度有待完善，二是業(yè)務(wù)人員素質(zhì)有待提高。下一步改進措施：一是建立健全內(nèi)部控制管理制度，二是加強業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、其他重要事項的情況說明
       （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
       2018年，開江縣永興鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
      （數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
      （二）政府采購支出情況

2018年，開江縣永興鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，開江縣永興鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表

一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達州市開江縣永興鎮(zhèn)人民政府（本級）.XLS