一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設(shè)（含客貨運輸和旅游運輸場站建設(shè)）行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方交通建設(shè)項目的審核、上報，審批并監(jiān)督實施四級（含四級以下）汽車客運站規(guī)劃建設(shè)，組織實施縣屬的省、市及縣重點公路、水路工程建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運輸（含客貨運輸市場、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、運輸服務(wù)市場）行業(yè)管理，維護(hù)交通運輸行業(yè)平等競爭秩序；負(fù)責(zé)全縣公共客運、出租汽車運輸行業(yè)的管理；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對救災(zāi)、搶險、戰(zhàn)備等緊急運輸進(jìn)行調(diào)控。

5.負(fù)責(zé)全縣公路、水路設(shè)施的維修、管理；負(fù)責(zé)全縣收費公路的站卡設(shè)置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國家規(guī)定征收車輛通行費。

6.負(fù)責(zé)全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設(shè)施檢驗、救助打撈及水路運輸服務(wù)市場的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)水路運輸技術(shù)培訓(xùn)、發(fā)證和歸口管理。

7.負(fù)責(zé)全縣有關(guān)交通科技工作。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務(wù)管理與會計核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認(rèn)真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)、行業(yè)建設(shè)和職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)交通行業(yè)人才預(yù)測、教育、培訓(xùn)和勞動衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的人事管理、勞動工資和機(jī)構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動工資和機(jī)構(gòu)編制工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負(fù)責(zé)全縣保護(hù)通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運輸?shù)拇暗怯洝⑷肆投纱m任證書辦理、水路運輸（服務(wù)）證書、船舶年度檢驗等許可。道路交通：道路運輸企業(yè)和道路運輸服務(wù)企業(yè)、機(jī)動車維修企業(yè)經(jīng)營、道路旅客運輸企業(yè)經(jīng)營（公共客運、出租車經(jīng)營，客運車輛道路運輸證初審）、道路貨物運輸經(jīng)營、客車班線經(jīng)營、道路客貨運輸站場經(jīng)營等許可。路政管理：管線穿（跨）越公路或架、埋設(shè)以及在公路用地范圍內(nèi)架設(shè)管線，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線、電纜等設(shè)施，占用、挖掘公路或使公路改線，砍伐、更新公路行道樹，鐵輪車、履帶車和可能損壞公路路面的機(jī)具，在公路用地內(nèi)設(shè)置非交通標(biāo)志，在公路上設(shè)置平面交叉道口，超限運輸車輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）2018年重點工作完成情況

2018年是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝同步小康、實施“十三五”規(guī)劃至關(guān)重要的一年，我局認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府和上級交通運輸部門的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，以創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣及“大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研”活動為抓手，主動作為、奮勇爭先，各項工作取得了長足的進(jìn)步，有力推動了開江交通事業(yè)的發(fā)展。全年共實施項目45個，爭取上級各項專項補(bǔ)助資金1.5億元，完成項目投資4.65億元。

1.交通布局繪就新藍(lán)圖

按照縣委、縣政府提出的“把開江建成東向出川、面向渝萬的對外開放合作門戶城市”構(gòu)想，初步完成了2018-2022年“五年交通大會戰(zhàn)”規(guī)劃編制工作。至2022年，力爭全面實現(xiàn)“外聯(lián)、互通、內(nèi)暢”的目標(biāo)。

2.交通工程取得新進(jìn)展

2018年，我局嚴(yán)格按照年初制訂的目標(biāo)要求，采取“三盯”措施（即盯進(jìn)度、盯質(zhì)量、盯矛盾）加快推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。一是交通重點工程方面：達(dá)開快速通道開江段(南環(huán)線)一標(biāo)段已建成通車，明月街道至三里橋2.9公里路基基本成型，完成橋梁、涵洞修建，景觀大道至明月街道3.7公里預(yù)計今年年底建成通車，完成投資1.8億元；省道S202線開江縣城段外遷工程（北環(huán)線）主體工程基本完工，預(yù)計2019年春節(jié)前全面竣工通車，累計完成投資3.2億元；省道S201線開江縣城至靈巖鄉(xiāng)改造工程一、二標(biāo)段17.55公里全面完工，三標(biāo)段（縣城至講治段）完成總工程量的80%；飛云隧道工程主體基本完工，完成總工程量的85%，預(yù)計2019年春節(jié)前可通車；公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保通中心項目完成主、附樓的主體工程，完成總工程量的70%；二是為民辦實事方面：完成農(nóng)村公路改善工程項目33個66.145公里，完成投資1.06億元，其中，貧困村道路拓寬項目7個31.939公里；任市產(chǎn)業(yè)路5.6公里已完成路基、路面工程，完成總工程量的85%，預(yù)計2019年春節(jié)前全部完成，完成投資0.32億元。

3.行業(yè)管理得到新提升

一是公路養(yǎng)護(hù)。今年，我們以農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)年活動為契機(jī)，全力推動了《開江縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》以及《開江縣公路“路長制實施方案”》的出臺，構(gòu)建黨政主導(dǎo)、部門聯(lián)動、責(zé)任明確、工作有序的道路管理保護(hù)組織管理體系。全年共投入393.5萬元資金，完成公路小修保養(yǎng)2.5萬余平方米，排查道路隱患80處，現(xiàn)場處置72處，設(shè)立警示標(biāo)志牌30余塊，整治損毀波形護(hù)欄36處320米，清理坍方4500余立方米，清理水溝189千米。

二是運政管理。完成客運周轉(zhuǎn)量21563萬人公里，完成貨運周轉(zhuǎn)量19518萬噸公里，客貨運輸周轉(zhuǎn)量與去年同期分別增長了9%。堅持標(biāo)本兼治、懲防并舉的工作原則，結(jié)合掃黑除惡等專項整治活動，依法查處無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、倒客、甩客、宰客、惡意破壞營運秩序等違章違法行為。查處非法營運小車21輛、違章出租車18輛、公交車7輛、班線客運車46輛、教練車5輛、違規(guī)違章貨運19件；協(xié)助清除“黃標(biāo)車”5輛；對違章從事維修的23家企業(yè)發(fā)出了限期整改通知書。

三是路政管理。以“保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)、保障公路完好安全暢通”為目標(biāo)，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)路政巡查治超工作，積極推動出臺的 “開江縣公路綜合整治實施方案”被市公路局、市路政支隊作為工作先進(jìn)經(jīng)驗向全市推廣。全年共檢查車輛5400余臺次，卸載煤、沙、碎石等19.5噸，轉(zhuǎn)運各類貨物96噸；收繳沖崗逃逸、繞行超載車輛罰款40000余元；糾正、查處各類違章64件、清除路障48處295平方米、污染公路案件近30起，設(shè)立安全警示標(biāo)志11處，查處盜伐行道樹案件2起，制止、處理埋設(shè)管線案件6件。

四是水路運輸。嚴(yán)格執(zhí)行“救生衣雙百行動”、“六不發(fā)航”、“客渡船簽單發(fā)航”等安全制度，落實了專人現(xiàn)場值守，結(jié)合海事監(jiān)控視頻及時糾正船舶違法違規(guī)行為。同時，按照中央生態(tài)環(huán)境部要求，對我縣寶石橋水庫環(huán)境進(jìn)行了全面整治，取締寶石水庫營運船舶11艘，修建取水口附近便民道路258米、在庫區(qū)沿線道路新安裝交通標(biāo)志23塊，并為庫區(qū)范圍危險品運輸修建道路隔離墻32米，切實解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題。

五是安全生產(chǎn)。切實按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求,不斷健全交通運輸系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理制度，全面貫徹落實安全生產(chǎn)管理各項規(guī)章制度。以嚴(yán)格源頭管理為抓手，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任內(nèi)在約束機(jī)制，督促車站做好了“三品”檢查和客運車輛安全例檢等各項工作，全年安全例檢客車7.13萬臺次，查出不合格車輛960臺次，現(xiàn)場修復(fù)100余臺次，停發(fā)910臺次；“三品”及行包安全檢查31.53萬余件，查出違禁品58件，處理58起，確保了客運車輛的安全運行。圓滿完成了“春運”、高考等重點時段的安全運輸任務(wù)，未發(fā)生一起旅客滯留和客運安全生產(chǎn)事故。持續(xù)實現(xiàn)陸上23年、水上25年無責(zé)任事故目標(biāo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣交通運輸局是一級預(yù)算單位，下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。

三、2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計17436.17萬元。與2017年相比，收、支總計各減少356.51萬元，下降2%。主要變動原因是項目建設(shè)減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

2.收入決算情況說明

2018年本年收入合計17436.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17367.17萬元，占99.6%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69萬元。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

3.支出決算情況說明

2018年本年支出合計17436.17萬元，其中：基本支出315.9萬元。占1.81%；項目支出17120.28萬元，占98.19%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計17436.17萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少356.5萬元，下降2%。主要變動原因是項目建設(shè)減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出17436.17萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少356.5萬元，下降2%。主要變動原因是項目建設(shè)減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出17436.17萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出49.79萬元，占0.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.26萬元，占0.13%；農(nóng)林水支出2149.3萬元，占12.33%；交通運輸支出15183.97萬元，占87.09%。住房保障支出29.85萬元，占0.16%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公

共

預(yù)算支出決算數(shù)為17436.17萬元，完成預(yù)算100%。其

中

：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為49.79萬元，完成預(yù)算100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為10.75萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為6.85萬元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為2149.3萬元，完成預(yù)算100%。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為213萬元，完成預(yù)算100%。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為12.02萬元，完成預(yù)算100%。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:支出決算為550萬元，完成預(yù)算100%。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全支出（項）:支出決算為57萬元，完成預(yù)算100%。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:支出決算為5674萬元，完成預(yù)算100%。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為80.36萬元，完成預(yù)算100%。

12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼（項）:支出決算為69萬元，完成預(yù)算100%。

13.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）:支出決算為8528.6萬元，完成預(yù)算100%。

14.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）:支出決算為4568.1萬元，完成預(yù)算100%。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為29.85萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出315.9萬元，其中：

人員經(jīng)費279.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎勵金等?！　」媒?jīng)費36.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡化接待工作，實行公務(wù)接待集中管理，使得2018年“三公”經(jīng)費支出總額降低。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算1.5萬元，占75%；公務(wù)接待費支出決算0.36萬元，占18%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.5萬元，完成預(yù)算100%。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.5萬元。主要用于水庫安全檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.36萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待65批次，120人次（不包括陪同人員），共計支出3600元，具體內(nèi)容包括：績效年度考核，水上安全專項檢查交叉檢查等。

公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.06萬元，下降13.37%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡化接待工作，實行公務(wù)接待集中管理。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、預(yù)算績效情況說明

2018年度未進(jìn)行預(yù)算績效。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，開江縣交通運輸局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出315.9萬元，比2017年減少20.34萬元，下降6.40%，主要原因：支出減少。

（二）政府采購支出情況

2018年度，開江縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，開江縣交通運輸局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十二、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:指按《國務(wù)院關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務(wù)償還、人員安置、養(yǎng)護(hù)管理和公路建設(shè)等方面的支出。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:指除項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼（項）:指成品油價格改革財政對城市公交、農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼。

13.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出

14.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：縣交運局2018年度部門決算公開報表

縣交運局2018年度部門決算公開報表.xls