一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；2.負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；3.實(shí)施公路路政巡查；4.對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；5.與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門(mén)共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；6.審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設(shè)施事宜；7.核批公路的特殊占用及超限運(yùn)輸，并對(duì)其實(shí)施行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；8.維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；9.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況
2018年我單位大力加強(qiáng)公路巡查力度，組成了路政養(yǎng)護(hù)聯(lián)合巡查中隊(duì)，有效整合了資源，高效地處理了多起損毀路產(chǎn)案件。成立了6個(gè)巡查中隊(duì)，繼續(xù)開(kāi)展路面流動(dòng)管控及站點(diǎn)超限運(yùn)輸治理工作，圓滿完成了聯(lián)合治超工作及各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了好的成績(jī)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)屬二級(jí)單位，屬其他事業(yè)單位1個(gè)。路政大隊(duì)內(nèi)設(shè)辦公室、巡查隊(duì)、案查股。
納入開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位只包括：開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)。
三、 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)250.59萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加41.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是普調(diào)工資薪金及加大執(zhí)法力度。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
（二）收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)250.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.59萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
（三）支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)250.59萬(wàn)元，其中：基本支出250.59萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0*%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)250.59萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是普調(diào)工資薪金及加大執(zhí)法力度。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加41.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是普調(diào)工資薪金及加大執(zhí)法力度。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出205.20萬(wàn)元，占81.9%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.47萬(wàn)元，占10.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.79萬(wàn)元，占2.8%；住房保障支出11.13萬(wàn)元，占4.4%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為250.59，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)2140112： 支出決算為205.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.教育: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
4.文化體育與傳媒: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)2080505，2080801: 支出決算為27.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2101102:支出決算為6.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.59萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)190.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)59.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9萬(wàn)元，占95.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元，占4.46%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元0。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加10.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.48%。主要原因是車輛減少。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：轎車4輛、越野車0輛、載客汽車3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元。主要用于公路巡查、超限治理等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，105人次，共計(jì)支出0.42萬(wàn)元。其中：
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看大隊(duì)保障了職工工資正常發(fā)放和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納及日常工作的正常開(kāi)展，嚴(yán)厲打擊惡性超限超載，杜絕惡意超限超載車輛上路行駛。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
本部門(mén)自行組織對(duì)1項(xiàng)目、1項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《XXX項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。（非涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)）
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，路政大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)共有車輛7輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十二、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)2140112：指公路運(yùn)輸管理。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)2080505：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2080801：指死亡撫恤金。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2101102：指事業(yè)單位醫(yī)療。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障2210201：指住房公積金。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：縣公路路政管理大隊(duì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
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