一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)開(kāi)江府辦發(fā)（2011）78號(hào)批準(zhǔn)的三定方案：養(yǎng)路段是一個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。其主要職能是負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護(hù)、保潔、維修，負(fù)責(zé)全縣公路應(yīng)急搶險(xiǎn)，保障全縣各條主要干道公路的暢通。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

一是加強(qiáng)道路的養(yǎng)護(hù)和維修，保持公路路面平整，無(wú)坑凼，路面病害及時(shí)進(jìn)行了修補(bǔ)；確保公路水溝暢通無(wú)雜物，路肩無(wú)堆積，路面、路肩干凈整潔，路容路貌整潔；保障公路涵洞暢通；及時(shí)清理公路坍方、垮方；保持公路沿線設(shè)施（波形護(hù)欄、防攔墩）、橋梁公示牌、安全標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線等設(shè)施齊全完整，行道樹(shù)栽植管理責(zé)任到位，平交道口交通渠化合理。

二是完成了上級(jí)交辦的應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目25個(gè)，總額達(dá)581.89萬(wàn)元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況：我段下設(shè)五股一室、一個(gè)機(jī)械化養(yǎng)護(hù)中心、五個(gè)養(yǎng)護(hù)站。

人員情況：我段事業(yè)編制人員173人，年末在職職工人數(shù)151人，退休人員146人，供養(yǎng)遺屬54人。本年退休8人，調(diào)入1人。

三、 2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年度財(cái)政預(yù)算撥款實(shí)際為1525.3萬(wàn)元，與2017年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行額度1213.2萬(wàn)元相比增加312.1萬(wàn)元，增加幅度為25.73%。預(yù)算收入和預(yù)算支出的執(zhí)行率是100%。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

（二）收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)1525.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1525.3萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

（三）支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)1525.3萬(wàn)元，其中：基本支出1525.3萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1525.3萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加312.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.73%。主要變動(dòng)原因是由于人員經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此增加了養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及備案項(xiàng)目資金。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1525.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加312.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.73%。主要變動(dòng)原因是由于人員經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此增加了養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及備案項(xiàng)目資金。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1525.3萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出103.69萬(wàn)元，占6.8%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出313.62萬(wàn)元，占21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.07萬(wàn)元，占0.004%；住房保障支出166.21萬(wàn)元，占11%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1525.3，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)214（類）01（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為103.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)214（類）01（款）06（項(xiàng)）: 支出決算為313.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育214（類）01（款）06（項(xiàng)）:支出決算為0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

……

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1525.3萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1421.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)103.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是根據(jù)以前年度支出的三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理的預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.3664萬(wàn)元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬(wàn)元，占18%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.3664萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.2464萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車3輛、越野車**輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.3664萬(wàn)元。主要用于公路巡查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.8919萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0.0189萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.63%。主要原因是與各單位加強(qiáng)聯(lián)系。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，90人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.8919萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：市公路局考察及調(diào)研，基層職工到機(jī)關(guān)參加會(huì)議。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
 上級(jí)對(duì)我段沒(méi)有實(shí)行單獨(dú)的績(jī)效考核。

（二）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 1.人員經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，對(duì)每年的增資無(wú)法兌現(xiàn)；財(cái)政對(duì)我段的績(jī)效考核獎(jiǎng)按50%補(bǔ)助，相差太大。

 2.養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，沒(méi)有按照市委、市政府的文件精神落實(shí)；

 3.建議對(duì)我單位養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按照市委市政府的要求，按養(yǎng)護(hù)里程落實(shí)核定經(jīng)費(fèi)，以保障公路養(yǎng)護(hù)工作的順利開(kāi)展。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，養(yǎng)路段機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行100%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，***政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，養(yǎng)路段共有車輛14輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于快速公路巡查，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十二、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表.xls