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公開時間：2019年9月17日
第一部分部門概況.................................... 4
一、基本職能及主要工作............................. 4
二、機構(gòu)設(shè)置....................................... 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5
一、收入支出決算總體情況說明....................... 5
二、收入決算情況說明............................... 5
三、支出決算情況說明............................... 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 6
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....... 9
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 10
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 10
十一、其他重要事項的情況說明...................... 10
第三部分名詞解釋................................... 12
第四部分附表....................................... 15
一、收入支出決算總表.............................. 15
二、收入總表...................................... 15
三、支出總表...................................... 15
四、財政撥款收入支出決算總表...................... 15
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）.... 15
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 15
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 15
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 15
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 15
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 15
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 15
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表15
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 15
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣廣福鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，按照國家法律和政策，對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2018年重點工作完成情況。
廣福鎮(zhèn)在2018年重點突出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、脫貧攻堅、惠民政策、黨的建設(shè)等重點任務(wù)，并對當(dāng)前的安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、值班值守、關(guān)心群眾生活等重要工作作出安排部署。加強煤礦、道路交通、消防、森林防火、食品藥品等行業(yè)和領(lǐng)域的安全整治，加大信訪矛盾的排查化解，正確處理群眾矛盾糾紛，及時解決群眾合理訴求，落實好崗位責(zé)任制。
二、機構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門決算編報的單位共1個，機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計2512.86萬元。與2017年相比，收、支總計各增加95.95萬元，增長8.3%。主要變動原因是公用經(jīng)費支出增加及職工工資及社會保障繳費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1256.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1256.43萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出合計1256.43萬元，其中：基本支出554.08萬元，占44%；項目支出702.34萬元，占56%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計2512.86萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加95.95萬元，增長8.3%。公用經(jīng)費支出增加及職工工資及社會保障繳費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1256.43萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加95.95萬元，增長8.3%。主要變動原因是公用經(jīng)費支出增加及職工工資及社會保障繳費增加
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1256.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出242.54萬元，占19.30%；文化體育和傳媒支出（類）8.08萬元，占0.64%；農(nóng)林水支出（類）支出631.68萬元，占50.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.36萬元，占4.96%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）15.79萬元，占1.27%；住房保障支出（類）295.97萬元，占23.56%；
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1256.43，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）: 支出決算為242.54萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育和傳媒支出（類）: 支出決算為8.08萬元，完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水支出（類）: 支出決算為631.68萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類）: 支出決算為295.97萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為62.36萬元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）:支出決算為15.79萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出554.08萬元，其中：
人員經(jīng)費393.58萬元，主要包括：基本工資83.7萬元、津貼補貼47.05萬元、獎金4.94萬元、績效工資22.87萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.09萬元、其他社會保障繳費0.66萬元、住房公積金18.57萬元、其他工資福利支出3.6萬元、生活補助130.98萬元、獎勵金0.03萬元、其他對個人和家庭的補助支出35.02萬元等。
公用經(jīng)費160.5萬元，主要包括：辦公費106.84萬元、印刷費5.7萬元、水費0.65萬元、電費2.05萬元、差旅費9.42萬元、維修（護）費9.35萬元、會議費2萬元、工會經(jīng)費1.78萬元、福利費0.89萬元、其他交通費用11.84萬元、其他商品和服務(wù)支出21.21萬元、勞務(wù)費3.08萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元
外事接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，廣福鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元.
（二）政府采購支出情況
2018年，廣福鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，廣福鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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