一、基本職能及主要工作
一是貫徹執(zhí)行國家及省、地有關(guān)道路運(yùn)輸方方針、政策、法規(guī)、執(zhí)行上級道路運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。
二是根據(jù)管理權(quán)限，審批道路客貨運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)三類汽車維修業(yè)的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗(yàn)、核發(fā)經(jīng)營許可證、道路運(yùn)輸證，審批縣境內(nèi)客貨運(yùn)輸線路，執(zhí)行好客運(yùn)“定線路、定班次、定站點(diǎn)”工作，協(xié)調(diào)好各部門、各種運(yùn)輸方式、各運(yùn)輸業(yè)戶之間的橫向關(guān)系。
三是具體負(fù)責(zé)執(zhí)行對道路運(yùn)輸市場的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故，調(diào)解日常性運(yùn)輸糾紛。
四是具體組織實(shí)施重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸，具體組織實(shí)施重要節(jié)假日的旅客運(yùn)輸，具體組織實(shí)施指令性的搶險、救災(zāi)、戰(zhàn)備物資的運(yùn)輸。
五是掌握本地運(yùn)力與運(yùn)量情況，按時向有關(guān)部門和上級具體部門提供需求的信息，配合上級運(yùn)政部門做好車輛投放、車輛結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步的調(diào)控工作，做好站點(diǎn)布局、建設(shè)、管理工作、做好能源供應(yīng)的配合工作。
六是負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場源泉管理，建立各種基礎(chǔ)臺賬，對本地區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報、組織日常性運(yùn)輸市場調(diào)查，收集各種基本信息、開展咨詢服務(wù)和市場預(yù)測，制定本縣行業(yè)規(guī)劃。
七是負(fù)責(zé)組織本縣運(yùn)政人員培訓(xùn)，對運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣公路運(yùn)輸管理所為參照公務(wù)員全額撥款事業(yè)單位，法定代表人：劉開俊。開江縣公路運(yùn)輸管理所定編人數(shù)22人，目前在職人數(shù)40人。開江縣公路運(yùn)輸管理所預(yù)算管理級次為縣級。執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置七個，綜合辦公室、安全運(yùn)輸股、維管辦、法制股、客管辦、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)。
三、 2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)957.67萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加150.53萬元，增長15.71%。主要變動原因是農(nóng)村客運(yùn)、出租車、公交車的燃油補(bǔ)貼金額增長。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
（二）收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)957.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入957.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
（三）支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)957.67萬元，其中：基本支出425.25萬元，占44.41%；項(xiàng)目支出532.42萬元，占55.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)957.67萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加150.53萬元，增長15.71%。主要變動原因是農(nóng)村客運(yùn)、出租車、公交車的燃油補(bǔ)貼金額增長。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出957.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加150.53萬元，增長/下降15.71%。主要變動原因是農(nóng)村客運(yùn)、出租車、公交車的燃油補(bǔ)貼金額增長。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出957.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出839.93萬元，占87.71%；教育支出（類）**萬元，占**%；科學(xué)技術(shù)（類）支出**萬元，占**%；社會保障和就業(yè)（類）支出61.43萬元，占6.41%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.24萬元，占2.74%；住房保障支出30.05萬元，占3.14%；…。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為957.67，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）214（款）01（項(xiàng)）12: 支出決算為839.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
5.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為61.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為26.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出957.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)378.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)46.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待 支出，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）支出決算與2017年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.1萬元，下降12.5%。主要原因是……。
主要用于打擊非法營運(yùn)及客運(yùn)秩序的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待30批次，201人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.8萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
本單位未納入預(yù)算績效管理。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，開江縣公路運(yùn)輸管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出425.26萬元，比2017年減少28.77萬元，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況
2018年，開江縣公路運(yùn)輸管理所政府采購支出總額6.34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.34萬元。主要用于安全辦公會議室及稽查隊(duì)的辦公設(shè)施購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，開江縣公路運(yùn)輸管理所無車輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備。無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十二、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：縣公路運(yùn)輸管理所2018年度部門決算公開報表
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