2019年預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)說(shuō)明
一、單位概況
開(kāi)江縣水務(wù)局負(fù)責(zé)全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門(mén)，主要業(yè)務(wù)有：水利建設(shè)與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災(zāi)與抗旱服務(wù)、城鄉(xiāng)供水建設(shè)與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產(chǎn)辦公室、規(guī)計(jì)股等7個(gè)行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)3個(gè)事業(yè)單位。該預(yù)算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年開(kāi)江縣水務(wù)局一般收入預(yù)算總額666.34萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2018年減少19.1萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少19.1萬(wàn)元。
2019年開(kāi)江縣水務(wù)局支出預(yù)算總額為666.34萬(wàn)元，其中：工資和福利支出506.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出152.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.86 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.80萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2018年減少19.1萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少19.1萬(wàn)元
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于機(jī)關(guān)行政辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防汛抗旱、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)村人畜飲水安全等工程前期費(fèi)工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于中小河流治理前期費(fèi)、徐家堡水庫(kù)前期費(fèi)、自收自支人員經(jīng)費(fèi)等。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.80萬(wàn)元，主要用于用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,較2018年預(yù)算數(shù)一樣，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元, 主要原因是公車(chē)改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類(lèi)資產(chǎn)共計(jì)3368平方米，價(jià)值197.8599萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位預(yù)算績(jī)效有中小河流治理前期工作費(fèi)6萬(wàn)元、徐家堡水庫(kù)龍形山水庫(kù)工作前期費(fèi)7萬(wàn)元、爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、水法宣傳經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、共計(jì)資金20萬(wàn)元。
2019年部門(mén)預(yù)算績(jī)效表.xls
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS
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