第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
(1)落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。
(2)促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
(3)維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強社會治安綜合治理；加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
(4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強環(huán)境保護，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
(5)提高服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與
二、機構(gòu)設(shè)置
講治政府下屬二級單位7個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1613.67萬元。與2017年相比，收、支總計各減少-110.55萬元。主要變動原因是追加基本公共服務(wù)經(jīng)費及其他公用經(jīng)費,項目工程減少，節(jié)約各項開支。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入1613.67萬元，上年收入1724.22萬元，比上年減少110.55萬元，減少6.41%。收入減少的原因為項目工程減少。
三、 支出決算情況說明
2018年本年支出1613.67萬元，上年支出1724.22萬元，比上年減少110.55萬元，減少6.41%，支出的原因為工程項目減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1613.67萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少-110.55萬元，下降6.41%。主要變動原因是項目支出減少，節(jié)約各項開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1613.67萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少-1110.55萬元，下降6.41%。主要變動原因是項目支出減少，節(jié)約各項開支
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1613.67萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出383.77萬元；文化體育與傳媒支出（類）19.26萬元；農(nóng)林水支出（類）支出664.68萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出111.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.64萬元；住房保障支出397.99萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.89萬元.
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1613.67萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)類:支出決算為383.77萬元，完成預(yù)算100%,等于預(yù)算數(shù)。
2.農(nóng)林水類:支出決算為664.68萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
3.住房保障類:支出決算為397.99萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
4.文化體育與傳媒類:支出決算為19.26萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)類:支出決算為111.87萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類:支出決算為22.64萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為8.89萬元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出536.3萬元，其中：
人員經(jīng)費426.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。 公用經(jīng)費110.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
1.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
1.預(yù)算績效情況說明
2.預(yù)算績效管理工作開展情況。
我單位未開展績效目標管理。
1.項目績效目標完成情況。 我單位未開展績效目標管理。
2.部門開展績效評價結(jié)果。 我單位未開展績效目標管理。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，講治鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，講治鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，講治鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
18.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
19.住房保障（類）…（款）…（項）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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