第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市、縣進(jìn)一步擴(kuò)大開放和實(shí)施新一輪西部大開發(fā)的方針政策；負(fù)責(zé)全縣對(duì)內(nèi)對(duì)外開放、投資促進(jìn)工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)，強(qiáng)化投資促進(jìn)管理工作，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；按照全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，研究、制定全縣對(duì)外開放、投資促進(jìn)政策、辦法和措施，經(jīng)縣政府審批后組織實(shí)施。

2.牽頭全縣投資促進(jìn)工作，承辦對(duì)外開放、投資促進(jìn)和重大招商引資項(xiàng)目審查、收集、篩選、整理、編制、策劃、包裝、儲(chǔ)備、推介、洽談、跟蹤服務(wù)等工作，突出抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目招商引資活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的招商規(guī)劃和有關(guān)配套政策。積極為境內(nèi)外投資商提供涉及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目方面的投資政策、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序和法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣的投資促進(jìn)的內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和渠道工作。調(diào)查研究、搜集信息、搞好統(tǒng)計(jì)，分析上報(bào)，建立和完善投資促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)向縣委、縣政府提供決策參考。

4.負(fù)責(zé)省、市、縣際間橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)技術(shù)合作的有關(guān)工作。承辦縣委、縣政府決定的跨區(qū)域投資促進(jìn)代表團(tuán)的組團(tuán)、聯(lián)絡(luò)、洽談工作；做好外地投資促進(jìn)代表團(tuán)來(lái)開的洽談和接待工作。組織我縣有關(guān)部門參加外地來(lái)開的投資促進(jìn)的有關(guān)活動(dòng)。參與我縣重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)估論證工作；協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域投資促進(jìn)的有關(guān)問題；參與對(duì)縣、市、省及國(guó)外、港、澳、臺(tái)合作的重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤、督促、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)同毗鄰市、縣、區(qū)的締結(jié)活動(dòng)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)工作。督促有關(guān)部門盡快實(shí)施與友好市、縣、區(qū)簽約的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目；指導(dǎo)和組織有關(guān)部門參與毗鄰地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

6.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制、分解下達(dá)、督促檢查和考核。

7.負(fù)責(zé)草擬我縣對(duì)內(nèi)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)、招商引資工作的有關(guān)規(guī)定、優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

8.負(fù)責(zé)重大投資促進(jìn)、招商引資項(xiàng)目來(lái)我縣落戶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；牽頭組織對(duì)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目的洽談、簽約、建設(shè)、投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行全過程跟蹤服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門督促檢查投資環(huán)境改善的落實(shí)情況及協(xié)調(diào)處理外來(lái)投資者的投訴和反映的重大問題。

9.承辦縣委、縣政府決定的投資促進(jìn)、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等重大活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、對(duì)接、服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣投資促進(jìn)和招商引資對(duì)外宣傳工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1.到位資金完成情況。2019年，共引進(jìn)到位資金102.6億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)100億元的102.6%，引進(jìn)國(guó)內(nèi)省外直接投資61.2億元，省內(nèi)市外直接投資41.4億元。新簽約項(xiàng)目17個(gè)，簽約項(xiàng)目總投資額123.9億元，其中新引進(jìn)投資額5億元及以上項(xiàng)目8個(gè)，三類500強(qiáng)企業(yè)1個(gè)，分別是東方希望集團(tuán)現(xiàn)代化生豬養(yǎng)殖基地項(xiàng)目、智能機(jī)電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、現(xiàn)代文旅綜合發(fā)展項(xiàng)目、高端智能穿戴耳機(jī)及骨傳導(dǎo)耳機(jī)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、房與家裝配式建筑供應(yīng)鏈一體化開江生產(chǎn)基地項(xiàng)目、人工智能項(xiàng)目、峨城山旅游景區(qū)（花海漂流）項(xiàng)目、智能充電樁生產(chǎn)項(xiàng)目。

2.投資促進(jìn)工作開展情況。出臺(tái)了《關(guān)于創(chuàng)新招商引資工作機(jī)制的實(shí)施意見》，形成“縣級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責(zé)、產(chǎn)業(yè)主管部門主談主推、要素保障部門配合、投促部門統(tǒng)籌”的招商引資工作格局，促進(jìn)招商引資工作有序高效開展；在嚴(yán)格考核上下足功夫，印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2019年招商引資工作目標(biāo)任務(wù)的通知》，對(duì)招商引資目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了分解，突出對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資工作的督促和考核，提升工作實(shí)效；結(jié)合全市“6+3”產(chǎn)業(yè)招商引資優(yōu)惠政策和我縣“4+4”產(chǎn)業(yè)布局實(shí)際，出臺(tái)了《開江縣鼓勵(lì)外來(lái)企業(yè)注冊(cè)實(shí)施意見》，鼓勵(lì)外來(lái)企業(yè)到開江注冊(cè)投資，對(duì)來(lái)開注冊(cè)投資的企業(yè)給予獎(jiǎng)補(bǔ); 面對(duì)新形勢(shì)、新思路、新任務(wù)，制作了新的《開江外宣片》，進(jìn)一步展示了開江新的良好形象。

3.小分隊(duì)招商活動(dòng)開展情況

嚴(yán)格執(zhí)行“6+4”招商引資模式，大力開展小分隊(duì)招商活動(dòng),縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)“走出去”，赴北京、廣東、浙江、上海等地“一對(duì)一、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”地開展小分隊(duì)招商活動(dòng)26批次，考察了深圳宏博昌榮傳媒集團(tuán) 、福建科暉集團(tuán)、浙江大華技術(shù)股份有限公司等企業(yè)，對(duì)接洽談了一大批項(xiàng)目。

4.專題投資推介活動(dòng)情況

共開展專題投資推介活動(dòng)3次。在“中外知名企業(yè)四川行”“西洽會(huì)”和“西博會(huì)”期間，我縣借助活動(dòng)平臺(tái)，分別在成都和重慶等地舉辦了“專題推介會(huì)暨項(xiàng)目簽約儀式”，三次專題推介會(huì)均取得圓滿成功，成效明顯。今年，我中心累計(jì)向市經(jīng)合局報(bào)送投資促進(jìn)動(dòng)態(tài)信息36條，內(nèi)容涉及招商動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目推進(jìn)、機(jī)制創(chuàng)新等多個(gè)方面。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心下屬事業(yè)單位1個(gè)，即開江縣外來(lái)投資者投訴中心，納入2019年度部門決算編制范圍。

第二部分  部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)119.42萬(wàn)元萬(wàn)元。與2018年收、支總計(jì)255.32相比，各減少135.9萬(wàn)元，減少53.23%。主要變動(dòng)原因是：2018年有一部分費(fèi)用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報(bào)賬不及時(shí)，在2019年產(chǎn)生的費(fèi)用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報(bào)銷，加之2019年參加大型活動(dòng)減少，因此在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)119.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.42萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)119.42萬(wàn)元，其中：基本支出119.42萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)119.42萬(wàn)元。與2018年相比，各減少135.9萬(wàn)元，減少53.23%。主要變動(dòng)原因是：2018年有一部分費(fèi)用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報(bào)賬不及時(shí)，在2019年產(chǎn)生的費(fèi)用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報(bào)銷，加之2019年參加大型活動(dòng)減少，因此在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少135.9萬(wàn)元，減少了53.23%。主要變動(dòng)原因是：2018年有一部分費(fèi)用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報(bào)賬不及時(shí)，在2019年產(chǎn)生的費(fèi)用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報(bào)銷，加之2019年參加大型活動(dòng)減少，因此在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.42萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出87.41萬(wàn)元，占73.20%；教育支出（類）0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.79萬(wàn)元，占12.38%；衛(wèi)生健康支出7.42萬(wàn)元，占6.21%；住房保障支出9.79萬(wàn)元，占8.21%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為119.42，完成預(yù)算43.72%。其中：

1. 一般公共服務(wù)201（類）13（款）50（項(xiàng)）:支出決算為87.41萬(wàn)元，完成預(yù)算36.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年有一部分費(fèi)用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報(bào)賬不及時(shí)，在2019年產(chǎn)生的費(fèi)用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報(bào)銷，因此在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為14.79萬(wàn)元，完成預(yù)算90.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有三名職工在2019年調(diào)出，因此追減了社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為7.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4. 住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為9.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.42萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)105.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)13.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算2.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2018年有一部分費(fèi)用是2017年產(chǎn)生的，2019年末由于報(bào)賬不及時(shí)，在2019年產(chǎn)生的費(fèi)用有一部分轉(zhuǎn)入了2020年報(bào)銷，因此在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上會(huì)出現(xiàn)2018年收、支數(shù)據(jù)比較大，2019年收、支數(shù)據(jù)比較小，與2018年相比有偏差的情況。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年不變。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年不變。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算2.55%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，13人次，共計(jì)支出1.12萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上海、北京、重慶、成都、廣東、福建等地客商。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元；

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.12萬(wàn)元，主要用于接待前來(lái)洽談項(xiàng)目的各地客商。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.65萬(wàn)元，比2018年9.86萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，下降2.13%。主要原因是每年開支由于工作需要不同肯定會(huì)存在偏差。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，縣投資促進(jìn)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心共有車輛0輛。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的持續(xù)有效保障，統(tǒng)籌推進(jìn)了招商引資工作的健康有序發(fā)展，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。本部門還自行組織了績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：完成了市上下達(dá)全年引進(jìn)到位資金100億元，新簽約項(xiàng)目110億元，引進(jìn)5億元以上項(xiàng)目6個(gè)的目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)201（類）13（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。

10.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。210（類）11（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位醫(yī)療。210（類）11（款）03（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

12.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件  1

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

附件1

關(guān)于開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《開江縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（開江府辦發(fā)[2019]78號(hào)）文件要求，按照“實(shí)事求是、尊重客觀、力求準(zhǔn)確”的原則，對(duì)我中心2019年部門整體支出績(jī)效開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，做出了客觀、公正的評(píng)估?，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心設(shè)三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、項(xiàng)目股、綜合股。下設(shè)事業(yè)單位開江縣外來(lái)投資者投訴中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市、縣進(jìn)一步擴(kuò)大開放和實(shí)施新一輪西部大開發(fā)的方針政策；負(fù)責(zé)全縣對(duì)內(nèi)對(duì)外開放、投資促進(jìn)工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務(wù)，強(qiáng)化投資促進(jìn)管理工作，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；按照全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，研究、制定全縣對(duì)外開放、投資促進(jìn)政策、辦法和措施，經(jīng)縣政府審批后組織實(shí)施。

2.牽頭全縣投資促進(jìn)工作，承辦對(duì)外開放、投資促進(jìn)和重大招商引資項(xiàng)目審查、收集、篩選、整理、編制、策劃、包裝、儲(chǔ)備、推介、洽談、跟蹤服務(wù)等工作，突出抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目招商引資活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的招商規(guī)劃和有關(guān)配套政策。積極為境內(nèi)外投資商提供涉及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目方面的投資政策、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序和法律法規(guī)等方面的服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)全縣的投資促進(jìn)的內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)和渠道工作。調(diào)查研究、搜集信息、搞好統(tǒng)計(jì)，分析上報(bào)，建立和完善投資促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)向縣委、縣政府提供決策參考。

4.負(fù)責(zé)省、市、縣際間橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)技術(shù)合作的有關(guān)工作。承辦縣委、縣政府決定的跨區(qū)域投資促進(jìn)代表團(tuán)的組團(tuán)、聯(lián)絡(luò)、洽談工作；做好外地投資促進(jìn)代表團(tuán)來(lái)開的洽談和接待工作。組織我縣有關(guān)部門參加外地來(lái)開的投資促進(jìn)的有關(guān)活動(dòng)。參與我縣重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)估論證工作；協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域投資促進(jìn)的有關(guān)問題；參與對(duì)縣、市、省及國(guó)外、港、澳、臺(tái)合作的重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤、督促、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)同毗鄰市、縣、區(qū)的締結(jié)活動(dòng)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)工作。督促有關(guān)部門盡快實(shí)施與友好市、縣、區(qū)簽約的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目；指導(dǎo)和組織有關(guān)部門參與毗鄰地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

6.負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制、分解下達(dá)、督促檢查和考核。

7.負(fù)責(zé)草擬我縣對(duì)內(nèi)對(duì)外開放、投資促進(jìn)、招商引資工作的有關(guān)規(guī)定、優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

8.負(fù)責(zé)重大投資促進(jìn)、招商引資項(xiàng)目來(lái)我縣落戶的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；牽頭組織對(duì)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目的洽談、簽約、建設(shè)、投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行全過程跟蹤服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門督促檢查投資環(huán)境改善的落實(shí)情況及協(xié)調(diào)處理外來(lái)投資者的投訴和反映的重大問題。

9.承辦縣委、縣政府決定的投資促進(jìn)、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等重大活動(dòng)的組織、聯(lián)絡(luò)、對(duì)接、服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣投資促進(jìn)和招商引資對(duì)外宣傳工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

本部門2019年人員編制17個(gè)，其中參公事業(yè)編制10個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)；實(shí)有在職人員9人，參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制3人；離退休3人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年財(cái)政撥款收入總額為269.42萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款數(shù)269.42萬(wàn)元，占總收入的100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年支出數(shù)269.42萬(wàn)元，其中基本支出119.42萬(wàn)元，占總支出數(shù)的44.32%；項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，占總支出數(shù)的55.68%。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況　

全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》要求，堅(jiān)定不移推行預(yù)算改革，以建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度為目標(biāo)，堅(jiān)持“三保一促”支出序列，有效發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，大力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，細(xì)化項(xiàng)目支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，建立健全項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，提升預(yù)算科學(xué)性和前瞻性；深入推進(jìn)預(yù)算信息公開，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益；嚴(yán)格貫徹預(yù)算法，提升依法理財(cái)水平。嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理要求按時(shí)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)，編報(bào)過程注重績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理，細(xì)化量化，詳細(xì)反映經(jīng)費(fèi)預(yù)算測(cè)算過程、使用范圍、完成數(shù)量及預(yù)期達(dá)成效果等要素。

（二）執(zhí)行管理情況

按照要求，按照進(jìn)度開展預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)做好溝通銜接，盤活資金，提高使用效率。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格審查“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.12萬(wàn)元，較去年同期支出增加10.43%。

（三）綜合管理情況

將單位全部資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新資產(chǎn)配置、使用、處置情況，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，并在年底及時(shí)編報(bào)年度國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告。年初根據(jù)存量資產(chǎn)和新增資產(chǎn)配置情況編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整環(huán)節(jié)涉及資產(chǎn)配置預(yù)算調(diào)整的，均按照規(guī)定流程報(bào)審。全年無(wú)非稅收入。高度重視部門內(nèi)部管理，不斷完善相關(guān)制度。年初，在原有制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理、政府采購(gòu)管理等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

（四）整體績(jī)效

2019年，對(duì)部門預(yù)算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績(jī)效情況、財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)?？?jī)效評(píng)價(jià)自查覆蓋下屬單位及重點(diǎn)支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)部門績(jī)效管理水平提升。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

我中心2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無(wú)

其他需要說(shuō)明的問題

（一）存在的問題

1.預(yù)算科目實(shí)施不夠精準(zhǔn)，事前績(jī)效評(píng)估，事中績(jī)效監(jiān)控，事后績(jī)效評(píng)價(jià)的管理能力有待進(jìn)一步提高；

2.風(fēng)險(xiǎn)防控能力較差；

3.部門年初預(yù)算編制管理細(xì)化不精準(zhǔn)。

（二）建議：

1.對(duì)預(yù)算支出根據(jù)單位的經(jīng)費(fèi)狀況，對(duì)保障運(yùn)行的固定支出經(jīng)費(fèi)按照實(shí)際需求予以保證；

2.增加投資促進(jìn)類業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，以進(jìn)一步促進(jìn)投資促進(jìn)工作發(fā)展。

2019年三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xlsx 四川省達(dá)州市開江縣投資促進(jìn)服務(wù)中心（本級(jí)）.XLS