第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；

2．糾正、處罰交通違法行為；

3．預(yù)防和處理交通事故；

4．開展交通安全宣傳；

5．按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

6．先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

7．法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況

開江縣公安局交通警察大隊(duì)在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)及縣公安局的指導(dǎo)關(guān)懷下，2018年較好的完成了上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，新車管所主體工程建設(shè)已完成,正籌劃建設(shè)智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于新寧鎮(zhèn)朝陽(yáng)街1號(hào)，現(xiàn)有1500余平方米的辦公大樓，院場(chǎng)面積1000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警32人、職工3人、輔警56人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)767.06萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)了10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)767.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入767.06萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)767.06萬(wàn)元，其中：基本支出647.83萬(wàn)元，占84.467%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.87萬(wàn)元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬(wàn)元，占3.68%;住房保障支出34.12萬(wàn)元，占4.45%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)767.06萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出767.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加75.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%。主要變動(dòng)原因是：一是根據(jù)交通管理發(fā)展需要，加大了對(duì)智慧交通的投入；二是按政策規(guī)定調(diào)增基本工資標(biāo)準(zhǔn)，故收支相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出767.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出647.83萬(wàn)元，占84.46%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.87萬(wàn)元，占7.41%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出28.24萬(wàn)元，占3.68%;住房保障支出34.12萬(wàn)元，占4.45%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為767.06，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為647.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.文化體育與傳媒：支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為56.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為28.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 住房保障:支出決算為34.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出767.06萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)454.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)312.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為117.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116.62萬(wàn)元，占99.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.7萬(wàn)元，占0.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出116.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加64.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.84%。主要原因是因工作需要，購(gòu)置勤務(wù)車輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出59.34萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛、金額31.58萬(wàn)元；載貨汽車2輛、金額27.76萬(wàn)元；主要用于執(zhí)法、巡邏勤務(wù)等。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車23輛，其中：轎車16輛、越野車2輛、載貨汽車4輛、特種車1輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.28萬(wàn)元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.07萬(wàn)元，下降9.1%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出751.08萬(wàn)元，比2018年減少15.98萬(wàn)元，下降了2.08%。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，開江縣人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛23輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2018年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時(shí)不能嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行開支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

開江縣公安局交警大隊(duì)

2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

（1）維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；

（2）糾正、處罰交通違法行為；

（3）預(yù)防和處理交通事故；

（4）開展交通安全宣傳；

（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于新寧鎮(zhèn)朝陽(yáng)街1號(hào)，現(xiàn)有1500余平方米的辦公大樓，院場(chǎng)面積1000余平方米，下設(shè)辦公室、事故中隊(duì)、一、二、三中隊(duì)、車管所、交警指揮中心。管轄全縣道路總里程1689.072公里，其中省道72.3公里，縣道168.356公里，鄉(xiāng)道445.785公里，村道1013.403公里，專用道路5.478公里。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警36人、職工3人、協(xié)警39人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2018年預(yù)算收入為883.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883.31萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2018年預(yù)算支出為883.31萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類支出其中： 基本支出517.67萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)439.84萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)77.83萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出365.64萬(wàn)元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。

2.財(cái)政撥款支出主是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于執(zhí)勤加班，交通安全檢查日常費(fèi)用等支出。

（二）執(zhí)行管理情況

1.2018年預(yù)算883.31萬(wàn)元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2. 完成的項(xiàng)目均符合相關(guān)制度要求，并且按時(shí)按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進(jìn)度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)度。

3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)政策改變等因素故人員 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。

4.在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費(fèi)"開支， 各項(xiàng)開支逐年下降。因公出國(guó)出境費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 用1.5萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用17萬(wàn)元。

（三）綜合管理情況

1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制, 保證部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過(guò)程公開透明；二是根據(jù) 部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開。

2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購(gòu)、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處 置規(guī)范。

3.政府采購(gòu)管理。對(duì)于各類釆購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的釆購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)支委會(huì)通過(guò)后報(bào)財(cái)政局，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)政府釆購(gòu)中心備案。

4.非稅收入管理。無(wú)非稅收入。

5.績(jī)效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開展。堅(jiān)持工作 目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。

（四）整體績(jī)效

2018年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市婦聯(lián)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計(jì)劃，我大隊(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)度，全面完成任務(wù)，成效顯著。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2018年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時(shí)足額發(fā)放；確 保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報(bào)表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時(shí)不能嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)的科目進(jìn)行開支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

嚴(yán)格控制，加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費(fèi)"支出。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和建議

建議將辦案經(jīng)費(fèi)（檢測(cè)費(fèi)、車管成本費(fèi)、停車場(chǎng)租賃費(fèi)等），以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無(wú)誤。

開江縣公安局交警大隊(duì)

                  2019年2月10日

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣公安局交通警察大隊(duì)（2018年決算）.XLS