目  錄

公開(kāi)時(shí)間：2019年9月11日

第一部分 部門(mén)概況.............................................................3

一、基本職能及主要工作........................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................5

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.............................................5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明..................................................5

二、收入決算情況說(shuō)明..........................................................5

三、支出決算情況說(shuō)明..........................................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明..........................................6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................................5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..................................7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................................7

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............................................8

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.........................................8

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.........................................................8

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................................................8

第三部分 名詞解釋.............................................................9

第四部分 附表................................................................11

一、收入支出決算總表.........................................................12

二、收入總表.................................................................12

三、支出總表.................................................................12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.................................................12

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）...............................12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...........................................12

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.......................................12

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.......................................12

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表.......................................12

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...............................12

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...................................12

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表...........................12

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.............................................12

第一部分 部門(mén)概況

 一、基本職能及主要工作

 （一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開(kāi)發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利; 

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是扎實(shí)開(kāi)展“三回頭”工作。任市鎮(zhèn)開(kāi)展了建檔立卡貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鄉(xiāng)組織召開(kāi)了鎮(zhèn)村干部大會(huì)多次，院壩會(huì)、入戶宣傳。

二是積極推動(dòng)小額信貸工作。深入開(kāi)展調(diào)查摸底，嚴(yán)格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對(duì)象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。

三是堅(jiān)持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。加快了花椒、青脆李、大閘蟹跟小龍蝦等特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，扎實(shí)開(kāi)展了農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和農(nóng)民技能培訓(xùn)，提高農(nóng)村富余勞動(dòng)力的技術(shù)本領(lǐng)，拓寬了農(nóng)民致富渠道，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開(kāi)展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請(qǐng)專門(mén)的保潔員，實(shí)現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過(guò)在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開(kāi)展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市開(kāi)江縣任市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)單位1個(gè)，共行政單位1個(gè)。

第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)3271.43萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)增加547.35萬(wàn)元，增加20.10%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

 二、收入決算情況說(shuō)明

2018年本年收入合計(jì)3271.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3271.43萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年本年支出合計(jì)3271.43萬(wàn)元，其中：基本支出1039.80萬(wàn)元，占31.78%；項(xiàng)目支出2231.63萬(wàn)元，占68.22%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3271.43萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加547.35萬(wàn)元，增加20.10%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3271.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加547.35萬(wàn)元，增加20.10%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3271.43萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出619.73萬(wàn)元，占18.94%；文化體育與傳媒支出（類）19.98萬(wàn)元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146.22萬(wàn)元，占4.47%；醫(yī)療衛(wèi)生支出28.48萬(wàn)元，占0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出500萬(wàn)元，占15.28%；農(nóng)林水支出（類）支出1551.10萬(wàn)元，占47.41%；住房保障支出405.92萬(wàn)元，占12.41%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3271.43萬(wàn)元，完成預(yù)算99.97%。其中：

1、一般公共服務(wù):支出決算為619.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。

2、文化體育與傳媒:支出決算為19.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。

3、社會(huì)保障和就業(yè):支出決算為146.22，完成預(yù)算99.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為28.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支。

5、城鄉(xiāng)社區(qū):支出決算為500萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水:支出決算為1551.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%，等于預(yù)算數(shù)。

7.住房保障：支出決算為405.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100.00%，等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1039.80萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)689.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
       公用經(jīng)費(fèi)349.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位未開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    我單位未開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。

（三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，任市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2017年增加0萬(wàn)元，與2017年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年，任市鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，任市鎮(zhèn)共有車輛0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

18.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

19.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指政府用于住房方面的支出。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附  表

一、收入支出決算總表 

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣任市鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）.XLS