第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
一是扎實開展“三回頭”工作?；佚堟?zhèn)開展了建檔立卡貧困人口精準識別“回頭查”，穩(wěn)定脫貧“回頭看”、“回頭幫”工作，全鎮(zhèn)組織召開了鎮(zhèn)村干部大會多次，院壩會多次，入戶宣傳覆蓋率達到100%，新增符合貧困戶1戶1人，全鎮(zhèn)2018年脫貧161戶546人。
二是扎實開展易地扶貧搬遷及危房改造工作。全鄉(xiāng)2018年易地扶貧搬遷共80戶，到年底已撥付669萬元。2018年實施C、D級危房改造205戶。
三是積極推動小額信貸工作。深入開展調(diào)查摸底，嚴格執(zhí)行扶貧小額貸款投放對象的范圍、額度、利率、貼息、還貸要求，使貧困戶愿意貸、放心貸、能收回。
四是重視城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，深入開展了“五亂”整治行為，村（社區(qū)）聘請專門的保潔員，實現(xiàn)了環(huán)境常態(tài)化管理，居民居住環(huán)境和生活環(huán)境得到有效治理和改善；通過在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展“四好村”創(chuàng)建工作，積極改善農(nóng)村居住環(huán)境，在全鄉(xiāng)范圍起到了很好的示范推動作用。
二、機構(gòu)設(shè)置
回龍鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位7個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1648.24萬元。與2017年相比，收、支總計各減少79.27萬元，下降4.6%。主要變動原因是項目支出減少，各項開支減少。
二、 收入決算情況說明
2018年本年收入合計1648.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1648.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計1648.24萬元，其中：基本支出667.54萬元，占40.5%；項目支出980.72萬元，占59.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1648.24萬元。與2017年相比，收、支總計各減少79.27萬元，下降4.6%。主要變動原因是項目支出減少，各項開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1648.24萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少79.27萬元，下降4.6%。主要變動原因是項目支出減少，各項開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1648.24萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出347.87萬元，占21.11%；文化體育與傳媒（類）支出11.86萬元，占0.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出81.95萬元，占4.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出24.84萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.77萬元，占0.35%；農(nóng)林水（類）支出863.51萬元，占52.39%；住房保障支出312.43萬元，占18.96%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1648.24，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為347.87萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒（類）: 支出決算為11.86萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）: 支出決算為81.95萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）: 支出決算為24.84萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）: 支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水（類）:支出決算為863.51萬元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障（類）:支出決算為312.43萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1648.24萬元，其中：
人員經(jīng)費463.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費204.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對其他公共服資金項目開展了預(yù)算事前績效評估。
（二）項目績效目標完成情況。
2018年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算65.8萬元，執(zhí)行數(shù)65.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。
項目支出績效目標完成情況表(2018 年度) | |||||
項目名稱 | 2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣回龍鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 658000 | 執(zhí)行數(shù): | 658000 | |
其中-財政撥款: | 658000 | 其中-財政撥款: | 658000 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預(yù)期目標 | 實際完成目標 | |||
保障我鎮(zhèn)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；維護基本的民生需求。 | 保障我鎮(zhèn)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；維護基本的民生需求。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |
項目完成指標 | 黨建 | 每月開展黨員活動1次 | 按月已開展8次黨員活動日 | 每月開展黨員活動1次 | |
項目完成指標 | 婦聯(lián)組織 | 開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動 | 已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動 | 繼續(xù)關(guān)愛留守兒童 | |
項目完成指標 | 共青團 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | 對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | |
項目完成指標 | 關(guān)工委 | 關(guān)工委 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已完成 | |
項目完成指標 | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動期間實行24小時值班制度 | 中秋節(jié)已實行24小時值班制度保障國慶期間無非法上訪 | 無非法上訪 | |
效益指標 | 節(jié)約政府運行成本 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 未超預(yù)算 | |
效益指標 | 嚴控三公支出 | 三公經(jīng)費逐年遞減 | 0 | 無三公經(jīng)費 | |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 保障人民群眾滿意度≥95%。 | 人民群眾滿意 | 人民群眾滿意 |
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，回龍鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，回龍鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，回龍鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績效情況1.績效目標管理情況。
1.按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分87分，存在的問題：一是科技創(chuàng)新方面還較為薄弱，二是內(nèi)部控制還不夠完善。下一步改進措施：一是加大科技創(chuàng)新力度，二是不斷完善內(nèi)部控制制度。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒（類）：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指政府在衛(wèi)生健康與計劃生育方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
18.農(nóng)林水（類）：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
19.住房保障（類）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
24.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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