一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體包括：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2018年重點工作完成情況
2018年開江縣新街鄉(xiāng)人民政府部門決算已全面完成。
二、部門概況
1、機構(gòu)情況：納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政管理機構(gòu)。
三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1249.38萬元。與2017年相比，收、支總計各增加137.29萬元，增長12.35%。主要變動原因是政策性調(diào)整。
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（二）收入決算情況說明
2018年新街鄉(xiāng)人民政府本年收入合計1249.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1249.38萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
2018年新街鄉(xiāng)人民政府本年支出合計1249.38萬元，其中：基本支出488.73萬元，占39.12%；項目支出760.66萬元，占60.88%%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1249.38萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加137.29萬元，增長12.35%。主要變動原因是政策性調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1249.38萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加137.29萬元，增長12.35%。主要變動原因是政策性調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1249.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出246.27萬元，占19.71%；文化體育與傳媒支出12.82萬元，占1.02%；社會保障和就業(yè)支出43.20萬元，占3.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11萬元，占0.88%；農(nóng)林水支出660.74萬元，占52.89%；住房保障支出275.36萬元，占22.04%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1249.38萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為246.27萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出: 支出決算為12.82萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出: 支出決算為43.20萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出：支出決算為660.74萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出：支出決算為275.36萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出488.73萬元，其中：
人員經(jīng)費295.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費193.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%；主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待支出。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在年初預(yù)算編制階段，組織對其他公共服務(wù)資金項目開展了預(yù)算事前績效評估。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在2018年度部門決算中反映其他公共服務(wù)資金項目全年預(yù)算數(shù)為44.16萬元，執(zhí)行數(shù)為44.16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運行、安生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，維護基本的民生需求。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||||||||
項目名稱 | 2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金 | ||||||||||||
預(yù)算單位 | 開江縣新街鄉(xiāng)人民政府 | ||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 441600 | 執(zhí)行數(shù): | 441600 | |||||||||
其中-財政撥款: | 441600 | 其中-財政撥款: | 441600 | ||||||||||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||||||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||||||||||
保障鄉(xiāng)黨委政府日常運轉(zhuǎn)、維護基本的民生需求。 | 保障鄉(xiāng)黨委政府日常運轉(zhuǎn)、維護基本的民生需求。 | ||||||||||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | ||||||||
項目完成指標(biāo) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |||||||||
項目完成指標(biāo) | 黨建 | 每月開展黨員活動1次 | 按月已開展8次黨員活動日 | 每月開展黨員活動1次 | |||||||||
項目完成指標(biāo) | 婦聯(lián)組織 | 開展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛留守兒童等活動 | 已開展“六一”關(guān)愛留守兒童活動 | 繼續(xù)關(guān)愛留守兒童 | |||||||||
項目完成指標(biāo) | 共青團 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | 對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進行愛國教育 | |||||||||
項目完成指標(biāo) | 關(guān)工委 | 關(guān)工委 | 每年對本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進行愛國主義教育宣傳活動 | 已完成 | |||||||||
…… | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動期間實行24小時值班制度 | 中秋節(jié)已實行24小時值班制度保障國慶期間無非法上訪 | 無非法上訪 | |||||||||
效益指標(biāo) | 節(jié)約政府運行成本 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 加強預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運行成本。 | 未超預(yù)算 | |||||||||
效益指標(biāo) | 嚴控三公支出 | 三公經(jīng)費逐年遞減 | 0 | 無三公經(jīng)費 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 保障人民群眾滿意度≥95%。 | 人民群眾滿意 | 人民群眾滿意 | |||||||||
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，新街鄉(xiāng)政府運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，與2017年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2018年，新街鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有車輛0輛。
十二、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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