目 錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作…………………………………………………….4
二、機構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………….4
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………………….6
二、收入決算情況說明……………………………………………………….6
三、支出決算情況說明……………………………………………………….7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………….7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明…………………………….8
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………10
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………………..10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………………….12
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………12
十、其他重要事項的情況說明……………………………………………….12
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門,內(nèi)設(shè)九股一室,直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位,下屬縣就業(yè)局、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣居保局四個經(jīng)辦機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓(xùn)就業(yè)、社會保險和勞動關(guān)系管理等工作。
(二)2018年重點工作完成情況
1.就業(yè)再就業(yè)工作成效明顯;
2.社會保險覆蓋面不斷擴大;
3.人事人才管理規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn);
4.嚴(yán)格落實工資福利待遇;
5.勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。
二、部門概況
開江縣人力資源和社會保障局是貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的縣政府工作部門,內(nèi)設(shè)九股一室,直屬信息中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、職工檔案室四個事業(yè)單位?,F(xiàn)有在職61人,其中行政人員36,事業(yè)人員25人。
三、收支決算總體情況說明
2018年本局本年收入合計880.77萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入880.77萬元,占100%;
2018年我局本年支出合計880.77萬元,其中:工資福利支出為482.33萬元,占總支出的54.76%,商品和服務(wù)支出為116.08萬元,占總支出的13.19%,對個人和家庭的補助支出282.35萬元,占總支出32.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計880.77萬元,比上年減少3.45萬元,減少0.39%。2018年支出880.77萬元,比上年減少3.45萬元,減少0.39%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出880.77萬元,占本年支出預(yù)算641.28萬元的130.25%。一般公共預(yù)算財政撥款增加32.54萬元,增加37.33%,主要原因是人員調(diào)資、增加工作經(jīng)費等。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出880.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支17.93萬元,占總支出2.04%社會保障和就業(yè)支出773.49萬元,占總支出87.82%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.86萬元,占總支出4.18%,住房保障支出52.49萬元,占總支出5.96%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為773.49萬元,完成預(yù)算100%。
2..醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為36.86萬元,完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為52.49萬元,完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)軍隊專業(yè)干部安置:支出決算為17.93萬元,完成預(yù)算100%萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出854.72萬元,其中:
人員經(jīng)費764.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費116.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.35萬元,完成預(yù)算23%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)接待費支出0.35萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待共11批次115人次。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.35萬元,占100%。具體情況如下:
2018年公務(wù)接待費0.35萬元,比2017年決算數(shù)0.84萬元,減少0.49萬元,主要原因是:主要原因是:2018年,我局倡導(dǎo)節(jié)約,信訪接待工作較2017年減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,全縣機關(guān)事業(yè)單位福利費、事業(yè)單位招考工作經(jīng)費、全縣公務(wù)員招錄考察費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費、其他專項工作經(jīng)費(含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等)開展了預(yù)算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看有效的組織開展了活動,情況良好。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價,從評價情況來看所有項目執(zhí)行情況到位,社會滿意高。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“全縣機關(guān)事業(yè)單位福利費”、“事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費”、“全縣公務(wù)員招錄考察費”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費”、“其他專項工作經(jīng)費(含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等)”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。(本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標(biāo)個數(shù)在5個以下的,全部進行公開,公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表)。
(1)全縣機關(guān)事業(yè)單位福利費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障全縣事業(yè)單位福利費,提高了工作熱情。
(2)事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障人才的引進,完善人才工作機制,優(yōu)化了人才環(huán)境,發(fā)現(xiàn)的主要問題:當(dāng)前福利待遇較低,吸引高端人才的加入時有短板。下一步改進措施:規(guī)范考核制度,提高職工待遇,才能更好的吸引人才的加入。
(3)全縣公務(wù)員招錄考察費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障公務(wù)員的考察經(jīng)費吸引一些優(yōu)秀的人才到當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),同時加強了隊伍建設(shè),發(fā)現(xiàn)的主要問題:有些公務(wù)員考察地點較遠考察時間和成本增加。下一步改進措施:提高考察經(jīng)費。
(4)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費。項目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障軍轉(zhuǎn)干部的生活水平,同時加強了軍轉(zhuǎn)干部的凝聚力,發(fā)現(xiàn)的主要問題:大多數(shù)軍轉(zhuǎn)干部年紀(jì)較大無法親自來到現(xiàn)場參加會議。下一步改進措施:可以組織工作人員上門慰問,表示關(guān)心。
(5)其他專項工作經(jīng)費(含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等),項目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,完善了人才評價考核體系,加強專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),加強專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)職稱評聘。發(fā)現(xiàn)的主要問題:工作量大,經(jīng)費無法滿足工作開展。下一步改進措施:提高專項經(jīng)費。
項目績效目標(biāo)完成情況表(2018年度) | |||||
項目名稱 | “全縣機關(guān)事業(yè)單位福利費”、“事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費”、“全縣公務(wù)員招錄考察費”、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部八一座談會經(jīng)費”、“其他專項工作經(jīng)費(含專業(yè)技術(shù)評聘、崗位設(shè)置、工傷認(rèn)定等)” | ||||
預(yù)算單位 | 人社局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 300000 | 執(zhí)行數(shù): | 300000 | |
其中-財政撥款: | 300000 | 其中-財政撥款: | 300000 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
1、做好人事人才招聘考核工作,嚴(yán)格落實工資福利待遇 2、保障職工福利,提高人民滿意度 | 1.做好人事人才招聘考核工作,嚴(yán)格落實工資福利待遇 2.保障職工福利,提高人民滿意度 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 100% | 完成指標(biāo)人數(shù)的100% | 完成指標(biāo)人數(shù)的100% | |
項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 100% | 選拔高層次人才,共計200余名 | 選拔高層次人才,共計200余名 | |
項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 100% | 2018年全面完成 | 2018年全面完成 | |
項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 100% | 盡量控制成本 | 控制在計劃成本之內(nèi) | |
項目完成指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 100% | 提高全縣經(jīng)濟發(fā)展 | 提高全縣經(jīng)濟發(fā)展 | |
…… | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 100% | 提供就業(yè)崗位,減輕就業(yè)壓力 | 提供就業(yè)崗位,減輕就業(yè)壓力 | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 100% | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | 提供人才可持續(xù)發(fā)展 | |
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 100% | 群眾滿意度高達100% | 群眾滿意度高達100% |
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《人社局部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項):指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):指反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。