一、部門（單位）情況
（一）基本情況
1．主要職能
落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)行政單位管理，機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因
截止12月31日年末在職職工人數(shù)22人。上年度末在職職工27人，變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2018年本單位預(yù)算收入包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
2018年預(yù)算安排收入316.72萬元，支出316.72萬元。
1.收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
2.資產(chǎn)情況
2018年期末貨幣資金32.93萬元，應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)339.34萬元，固定資產(chǎn)67.6萬元，資產(chǎn)合計(jì)439.87萬元。
3.負(fù)債及凈資產(chǎn)情況
2018年期末應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)372.27萬元，負(fù)債合計(jì)372.27萬元。凈資產(chǎn)合計(jì)67.6萬元。
4.收入情況
財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入1878.8萬元，其中：基本支出全年共撥入 320.42萬元，項(xiàng)目支出全年共撥入1558.38萬元
5.費(fèi)用情況
經(jīng)費(fèi)支出全年共支出1307萬元，其中：基本支出全年共支出555.76萬元(工資福利支出187.46萬元，商品和服務(wù)支出198.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170.21萬元)，項(xiàng)目支出全年共支出751.24萬元(商品和服務(wù)支出12.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，其他資本性支出738.35萬元)。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
（三）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
今年本單位總支出1307萬元，基本支出555.76萬元,占總支出的42.52%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出357.66萬元，占總基本支出的64.36%，日常公用經(jīng)費(fèi)198.10萬元，占總基本支出的35.64%。
今年本單位項(xiàng)目支出851.24萬元，占總支出的57.48%。
2．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1） “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析。
本年預(yù)決算無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，跟上年無變化。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析.
本年會(huì)議費(fèi)支出0萬元，上年會(huì)議費(fèi)支出1.5萬元，費(fèi)用減少。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析.
本年培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，上年培訓(xùn)費(fèi)支出1.5萬元。專項(xiàng)培訓(xùn)減少。
3.財(cái)政撥款收入、支出分析。
分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2018年財(cái)政撥款收入1307萬元。
2018年財(cái)政撥款支出1307萬元，其中：基本支出555.76萬元，項(xiàng)目支出751.24萬元。
（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
無
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。
本年資產(chǎn)合計(jì)439.87萬元，上年資產(chǎn)合計(jì)439.87萬元。無變動(dòng)。
本年負(fù)債合計(jì)372.27萬元，上年負(fù)債合計(jì)372.27萬元。無變動(dòng)。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對(duì)比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。
10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
13.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
1.本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
認(rèn)真開展相關(guān)工作，組織人員對(duì)上報(bào)的部門決算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。
2.本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政部門的工作安排開展工作，按照規(guī)定批復(fù)預(yù)決算工作。
3.對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。
無
4.對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無
注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
2.固定資產(chǎn)成新率，反映部門（單位）固定資產(chǎn)的新舊程度。
固定資產(chǎn)成新率=固定資產(chǎn)凈值÷固定資產(chǎn)原值×100%
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