???第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
縣國(guó)資辦在縣委、縣政府和市國(guó)資委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定開(kāi)展工作。其主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行縣政府《2006》年6號(hào)令規(guī)定，認(rèn)真履行出資人職責(zé)，準(zhǔn)保國(guó)有資產(chǎn)增值保值。
2、負(fù)責(zé)對(duì)全縣的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督及管理。對(duì)全縣的行政及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清理并登記注冊(cè)，對(duì)國(guó)有企業(yè)和控股企業(yè)履行出資人職責(zé)，重大事項(xiàng)目向縣委、縣政府匯報(bào)。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣的企事業(yè)單位閑置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)劑及處置。對(duì)辦公用房進(jìn)行優(yōu)化調(diào)劑，對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置。
4、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年，開(kāi)江縣國(guó)資辦在縣委、縣政府中心工作，對(duì)全縣的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督及管理。對(duì)全縣的行政及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清理并登記注冊(cè)。對(duì)國(guó)有企業(yè)和控股企業(yè)履行出資人職責(zé)。對(duì)全縣的企事業(yè)單位閑置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)劑及處置。對(duì)辦公用房進(jìn)行優(yōu)化調(diào)劑，對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置，實(shí)施素質(zhì)提升、脫貧攻堅(jiān)的完善，重大事項(xiàng)目向縣委、縣政府匯報(bào)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣國(guó)資辦下設(shè) 3個(gè)部（室），分別是辦公室、企業(yè)股、資產(chǎn)股。屬于一級(jí)預(yù)算單位?？h國(guó)資辦核定編制11人，年末實(shí)有人數(shù)10人。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)3766.23萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加8萬(wàn)元，增加0.21%。主要項(xiàng)目費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)3766.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)3766.23萬(wàn)元，其中：基本支出103.83萬(wàn)元，占2.7%；項(xiàng)目支出3662.4萬(wàn)元，占97.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)3766.23萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)3766.23萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加8萬(wàn)元。支出增加8萬(wàn)元，均增加0.21%。項(xiàng)目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3766.23萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8萬(wàn)元，增加00.21%。項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3766.23萬(wàn)元，主要于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6.3萬(wàn)元，占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出3662.4萬(wàn)元，占97.3%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.8萬(wàn)元，占0.39%；衛(wèi)生健康支出5.5萬(wàn)元，占0.15%；住房保障支出7.1萬(wàn)元，占0.18%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3766.23，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為3766.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公共安全（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）:支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.教育（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)。
4.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為15.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為7.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)62.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)6.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法過(guò)程中所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年相比，增長(zhǎng)33%。主要原因本年承辦了一次市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，52人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，國(guó)資辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，與 2017年決算數(shù)比，減少0萬(wàn)元，減少0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，縣國(guó)資辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣國(guó)資辦共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體績(jī)效成效顯著，管理責(zé)任到位，整體目標(biāo)完成100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：預(yù)算編制質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)準(zhǔn)確、行政成本編制控制好，預(yù)算執(zhí)行按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行、績(jī)效監(jiān)控跟得上、預(yù)決算無(wú)偏差、“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)控制，預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等有效開(kāi)展，并及時(shí)依法接受財(cái)政監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2資源勘探信息（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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