一、部門（單位）情況
（一）基本情況
1．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
納入2018年部門決算編報的單位共1個，行政單位管理。機構(gòu)數(shù)量無增減變動。
2．人員情況，包括當年變動情況及原因。
截至12月31日年末在職職工人數(shù)24人。上年度末在職職工24人，變動原因為人員調(diào)動。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2018年本單位預(yù)算收入
包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
2018年預(yù)算安排收入1712.07萬元，支出1712.07萬元。上年收入、支出預(yù)算安排為1712.07萬元，比上年增加545.10萬元，增長46.71%，增長的原因是扶貧資金增加等。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
2018年本年收入1712.07萬元，上年收入1712.07萬元，比上年增加550.48萬元，增長46.71%。收入增加的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加以及職工工資和村社辦公經(jīng)費增長。2018年本年支出1712.07萬元，上年支出1166.97萬元，比上年增加545.10萬元，增長46.71%，支出的原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加以及職工工資和村社辦公經(jīng)費增長。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
2018年預(yù)算收入1712.07萬元，其中：財政撥款收入1712.07萬元；
2018年預(yù)算基本支出437.59萬元，其中：人員經(jīng)費385.30萬元，日常公用經(jīng)費52.29萬元；
2018年決算項目支出1274.48萬元。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）
今年本單位總收入1712.07萬元。其中：財政撥款1712.07萬元，占總收入的100%。
今年本單位基本支出437.59萬元。其中：人員經(jīng)費支出385.30萬元，占總支出的22.50%，日常公用經(jīng)費52.29萬元，占總支出的3.05%。
今年本單位項目支出1274.48萬元，占總支出的74.45%。
（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）
本年公務(wù)接待費0萬元，上年支持0萬元。
附件：四川省達州市開江縣八廟鎮(zhèn)人民政府（本級）
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