第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
一）主要職能。
開(kāi)江縣寶石鎮(zhèn)擔(dān)負(fù)著寶石鎮(zhèn)8個(gè)村1個(gè)社區(qū)行政管理工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年在黨委政府及上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)之下，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算、決算、綜合財(cái)報(bào)、資產(chǎn)報(bào)表等報(bào)表的上報(bào)工作；所有應(yīng)撥付扶貧資金的撥付、一卡通入戶清理工作圓滿完成、集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作順利完成以及新舊財(cái)務(wù)制度銜接準(zhǔn)備工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政事業(yè)單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年本年收入1104.67萬(wàn)元，上年收入1287.49萬(wàn)元，比上年減少182.82萬(wàn)元，減少14.2%。減少是因?yàn)檎咝哉{(diào)資。2018年本年支出1104.67萬(wàn)元，上年支出1287.49萬(wàn)元，減少182.82萬(wàn)元，減少14.19%，減少的原因?yàn)檎咝哉{(diào)資。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年決算收入1104.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1104.67萬(wàn)元，占100%
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年決算基本支出637.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)414.75萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)223.04萬(wàn)元。
2018年決算項(xiàng)目支出466.88萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，減少182.82萬(wàn)元，減少14.2%，主要變動(dòng)原因是政策性調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1104.67萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出271.65萬(wàn)元，占24.59%；文化體育與傳媒支出12.38萬(wàn)元，占1.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.58萬(wàn)元，占7.56%；農(nóng)林水支出541.19萬(wàn)元，占48.99%；住房保障支出179.15萬(wàn)元，占16.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.73萬(wàn)元，占1.51%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1104.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)414.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資85.53萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼49.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.12萬(wàn)元、績(jī)效工資19.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.51萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.02萬(wàn)元、住房公積金18.55萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.51、其他工資福利支出7.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助147.25萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)3.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.98萬(wàn)元
公用經(jīng)費(fèi)223.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)119.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)10.06萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)1.59萬(wàn)元、電費(fèi)2.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.98萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.82萬(wàn)元、福利費(fèi)0.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.04萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出50.88。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.68萬(wàn)元，完成預(yù)算85%，原因是三公經(jīng)費(fèi)的支出次數(shù)少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬(wàn)元，占100%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，完成預(yù)算85%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.1064萬(wàn)元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)的支出次數(shù)少。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，105人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.68元，具體內(nèi)容包括：接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，寶石鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出223.04萬(wàn)元，比2017年增加3.04萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，寶石鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0元。
寶石鎮(zhèn)2018年收入支出決算總表.xls
寶石鎮(zhèn)2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明.docx
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