目錄

第一部分 部門概況 

一、基本職能及主要工作 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1.負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議和其它重要會議會務(wù)工作；

2.組織實(shí)施縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定；

3.負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日?；顒泳唧w組織、服務(wù)工作；

4.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論政策，開展政協(xié)工作宣傳，組織通訊宣傳報道，總結(jié)研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、問題和解決辦法；

5.負(fù)責(zé)政協(xié)委員、人民群眾來信來訪工作，督促有關(guān)部門認(rèn)真辦理政協(xié)委員提出的提案、建議和意見，了解辦理情況；

6.負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、反映社情民意；

7.密切同縣級各部門聯(lián)系、互相配合、協(xié)調(diào)工作；

8.負(fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作，為政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)、政協(xié)委員和政協(xié)工作服務(wù)；

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整；

10.負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)同上級政協(xié)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組、縣政協(xié)組成單位和縣外政協(xié)機(jī)關(guān)的聯(lián)系工作；

11.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府委托給縣政協(xié)的工作和承擔(dān)縣政協(xié)主席、副主席交辦的其它工作事項(xiàng)，為政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手；

12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、管理和機(jī)關(guān)日常事務(wù)工作；

13.會同機(jī)關(guān)黨委加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部職工的思想政治工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工的學(xué)習(xí)教育、管理和年度考核、獎懲、培訓(xùn)、勞動工資管理工作；

15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、督辦、機(jī)要、保密和檔案管理工作；

16.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)精神文明、離退休人員管理和工會、婦女、青年工作；

17.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)及財務(wù)管理、財產(chǎn)及車輛管理、安全保衛(wèi)、各種接待、環(huán)境衛(wèi)生等行政事務(wù)工作；

18.負(fù)責(zé)同全國各地鄉(xiāng)友的聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)工作，收集、整理、傳遞各種經(jīng)濟(jì)、技術(shù)信息。

（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，政治根基更加牢固。堅持把政治建設(shè)放在首位，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，引導(dǎo)廣大政協(xié)委員和政協(xié)機(jī)關(guān)干部旗幟鮮明講政治，堅定自覺地按照憲法和政協(xié)章程履職，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護(hù)”；二是緊緊圍繞中心，助推發(fā)展更加有為。圍繞“優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展”舉行常委會協(xié)商，聽取5名常委協(xié)商建言，提出建議30余條，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)批示“意見建議很有針對性和操作性”，協(xié)商報告轉(zhuǎn)縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門研究落實(shí)。圍繞“4+4”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群培育，組織委員視察智谷機(jī)電產(chǎn)業(yè)園等企業(yè)，讓委員知情明政、獻(xiàn)策出力；三是秉持為民情懷，服務(wù)民生更加有效。2018年立案的136件提案中，民生提案超過70%。精心挑選7件民生提案作為重點(diǎn)提案，主席會成員帶頭領(lǐng)銜督辦，一大批涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生活垃圾治理、雪亮工程建設(shè)、就業(yè)扶貧等方面的民生提案得到落實(shí)；四是踐行協(xié)商民主，參政議政質(zhì)效更高。修訂《政協(xié)開江縣委員會全體會議工作規(guī)則》、《政協(xié)開江縣委員會常務(wù)委員會議工作規(guī)則》、《政協(xié)開江縣委員會提案工作條例》，制定協(xié)商成果轉(zhuǎn)化、政協(xié)民主質(zhì)詢等辦法，召開協(xié)商理論研討、理論與實(shí)踐研究會，加大協(xié)商知情、溝通、反饋等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制度建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室，提案委，經(jīng)濟(jì)委，法制群團(tuán)委，學(xué)聯(lián)聯(lián)絡(luò)委，教科文衛(wèi)委，委員聯(lián)絡(luò)委，智力支鄉(xiāng)辦等組成。

縣政協(xié)下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計520.12萬元。與2017年相比，收、支總計各增加28.91萬元，增長5.5%。主要變動原因是人員調(diào)資

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖） 

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計520.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入520.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計520.12萬元，其中：基本支出411.12萬元，占79%；項(xiàng)目支出109萬元，占21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖） 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計520.12萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加28.91萬元，增長5.5%。主要變動原因是……

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖） 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出520.12萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加28.91萬元，增長5.5%。主要變動原因是人員工資調(diào)標(biāo)。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖） 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出520.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出408.69萬元，占79%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出58.61萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.24萬元，占5%；住房保障支出26.58萬元，占5%；。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖） 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為520.12，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為408.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。

2.教育: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，。

3.科學(xué)技術(shù): 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

4.文化體育與傳媒: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

5.社會保障和就業(yè): 支出決算為58.61萬元，完成預(yù)算11%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:支出決算為26.24萬元，完成預(yù)算5%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。

7.住房保障：支出決算為26.58萬元，完成預(yù)算5%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出520.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)*332.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)62.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬元，占100%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖） 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待34批次，260人次（不包括陪同人員），共計支出1.15萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、 預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了2個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項(xiàng)目績效情況）。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“ 政協(xié)會議””參政議政”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1. 2項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)為130萬元，完成預(yù)算的100%。

（三）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《開江縣政協(xié)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對2項(xiàng)目、2項(xiàng)目開展了績效評價，《政協(xié)項(xiàng)目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實(shí)際公開） 

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年，開江政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.35萬元，比2017年增加/減少8.8萬元，增長/下降13.1%

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，政協(xié)政府采購支出總額0萬元，

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，0共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

                               第四部分 附件

附件1

開江縣政協(xié)部門2018年部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《開江縣財政局開展2018年度財政支出績效評價工作的通知》文件精神，我局對2018年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關(guān)績效情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

根據(jù)《政協(xié)章程》，縣政協(xié)設(shè)立6個專門委員會，為正科級機(jī)構(gòu)。

1、開江縣政協(xié)提案委員會。

2、開江縣政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會。

3、開江縣政協(xié)教育科技文化衛(wèi)生體育旅游委員會。

4、開江縣政協(xié)社會法制群團(tuán)委員會。

5、開江縣政協(xié)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。

6、開江縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)文史委員會。

各專門委員會隨縣政協(xié)換屆由縣政協(xié)常委會重新決定組成。各專門委員會實(shí)行議行合一，不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其機(jī)關(guān)工作部分，行政上受秘書長領(lǐng)導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

縣政協(xié)常務(wù)委員會工作職能：一是堅持每季度召開政協(xié)常委會議制度，開好專題協(xié)商會。邀請黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)政協(xié)委員出席會議，共同協(xié)商調(diào)研建議，供決策參考；二是切實(shí)搞好民主監(jiān)督工作。制定選派政協(xié)委員擔(dān)任民主監(jiān)督員的工作規(guī)則。深入推進(jìn)民主評議集中行政審批服務(wù)工作，促進(jìn)我的軟環(huán)境建設(shè)和解決人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題；三是增強(qiáng)提案工作實(shí)效。創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)督辦、各專委會參辦重點(diǎn)提案的工作方式；四是加強(qiáng)社情民意信息的征集、反映和督辦工作；五是加強(qiáng)政協(xié)文史工作，進(jìn)一步發(fā)揮文史存史資證的作用。

（三）人員概況。

縣政協(xié)機(jī)關(guān)核定編制24人，其中行政編制16人、事編制8人；實(shí)有35人，其中行政30人，事業(yè)5人，退休21，遺屬1人。政協(xié)機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室，提案委委員會，經(jīng)濟(jì)委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會，社會法制群團(tuán)委員會，農(nóng)業(yè)農(nóng)村和旅游委員會，委員聯(lián)絡(luò)和學(xué)習(xí)文史委員會，智力支鄉(xiāng)辦。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年度收、支總計520.12萬元。與2017年相比，收、支總計各增加28.91萬元，增長5.5%。主要變動原因是人員調(diào)資

2018年本年支出合計520.12萬元，其中：基本支出411.12萬元，占79%；項(xiàng)目支出109萬元，占21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（二）部門財政資金支出情況。

財政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、政協(xié)事務(wù)等工作的開展。

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議和其它重要會議的會務(wù)工作；

組織實(shí)施縣政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議的決議決定；負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥木唧w組織、服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，開展政協(xié)工作宣傳，組織通訊報道。總結(jié)研究政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、問題和解決辦法等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出520.12萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。

（二）項(xiàng)目支出 109萬元，用于2018年政協(xié)事務(wù)的調(diào)研、培訓(xùn)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出等經(jīng)費(fèi)。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

五、績效評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標(biāo)完成情況

2018年度我單位整體目標(biāo)基本完成，得到了縣委縣政府的好評。

（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

六、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

要進(jìn)一步樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績效評價作為改進(jìn)預(yù)算管理、提升工作水平、提高服務(wù)效能的有力措施。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

2018年，我單位財務(wù)運(yùn)行情況總體較好，細(xì)化了各類支出,但在部門決算編制時仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在：因部門預(yù)算編制不夠細(xì)，但會計科目處理支出項(xiàng)目時非常細(xì),導(dǎo)致決算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不是足夠合理。在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)的用途使用資金，資金撥付嚴(yán)格按審批程序辦理。同時，根據(jù)縣財政要求，準(zhǔn)時在我縣政務(wù)網(wǎng)上對預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費(fèi)及績效評價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料進(jìn)行公開。

（三）建議

1.細(xì)化決算編制工作，認(rèn)真做好決算的編制。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則加強(qiáng)費(fèi)用支出的審核把控；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高決算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常支出管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

中國人民政治協(xié)商會議四川省達(dá)州市開江縣委員會（本級）.xls 2018年部門決算編制說明.docx