第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能和主要工作
（一）主要職能
開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局是政府組成部門(mén)，主管全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、稽核股、征收股、綜合股、待遇核發(fā)股共“五股一室”。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況
1.參保完成情況
全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋人數(shù)達(dá)23.90萬(wàn)人，60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)達(dá)8.60萬(wàn)人。
2.民生任務(wù)完成情況
（1）提高8.60萬(wàn)人城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。截至當(dāng)前，我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)達(dá)8.60萬(wàn)人。
（2）代繳3.36萬(wàn)貧困人口、低保對(duì)象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)。2018年，我縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政府扶貧代繳人數(shù)達(dá)3.36萬(wàn)人，圓滿(mǎn)完成目標(biāo)任務(wù)。
3.基金收支情況
我縣城鄉(xiāng)居保基金收入共計(jì)12964.79萬(wàn)元。其組成為: 財(cái)政補(bǔ)貼收入9604.90萬(wàn)元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼9100.68萬(wàn)元，個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼334.79萬(wàn)元，喪葬撫恤補(bǔ)貼169.43萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移收入為116.40萬(wàn)元。支出共計(jì)10823.61萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出9331.95萬(wàn)元；個(gè)人賬戶(hù)支出1297.84萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支出24.39萬(wàn)元；喪葬撫恤補(bǔ)助支出169.43萬(wàn)元。累計(jì)結(jié)余18652.96萬(wàn)元。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局屬開(kāi)江縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位開(kāi)江縣城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心。
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2018年預(yù)算安排收入199.59萬(wàn)元，支出199.59萬(wàn)元。上年收入、支出預(yù)算安排為182.38萬(wàn)元，比上年增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%，增加的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多，年度執(zhí)行調(diào)整收入為199.59萬(wàn)元，支出199.59萬(wàn)元，調(diào)整的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少等。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2018年本年收入199.59萬(wàn)元，上年收入182.38萬(wàn)元，比上年增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%，增加的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多。2018年本年支出199.591萬(wàn)元，上年支出182.38萬(wàn)元，比上年增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%，增加的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)199.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入199.59萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)199.59萬(wàn)元，其中：基本支出199.59萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)199.59萬(wàn)元。與2017年相比，比上年增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%，增加的原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出177.43萬(wàn)元，占88.90%；衛(wèi)生健康支出9.58萬(wàn)元，占4.79%；住房保障支出12.59萬(wàn)元，占6.31%。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為199.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）: 社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為177.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）:衛(wèi)生健康支出決算為9.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.住房保障（類(lèi)）:住房保障支出決算為12.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出199.59萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)49.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.59萬(wàn)元，比2017年增加17.21萬(wàn)元，增加9.4%。主要變動(dòng)原因是是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年，開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，開(kāi)江縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局無(wú)車(chē)輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
無(wú)。
附件：開(kāi)江縣居保局2018年決算公開(kāi)表
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