??第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂全縣司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.制定全縣法制宣傳教育、普及法律常識(shí)、依法治縣規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣各地各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作，負(fù)責(zé)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；3.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣律師工作、公證工作、外來(lái)企業(yè)投訴工作；指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣法律服務(wù)市場(chǎng)；4.主管本縣司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人的登記管理工作；5.監(jiān)督、管理全縣法律援助工作，管理全縣"148"法律服務(wù)工作；6.負(fù)責(zé)縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，指導(dǎo)全縣刑釋解教人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織有關(guān)單位和社區(qū)基層組織開(kāi)展社區(qū)矯正工作，會(huì)同公安機(jī)關(guān)做好對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)督考察，組織協(xié)調(diào)對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的教育改造和幫助工作，并依法向有關(guān)單位提出減刑或處罰措施；管理指導(dǎo)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；7.管理、指導(dǎo)全縣司法所、基層法律服務(wù)工作；管理全縣司法助理員隊(duì)伍；8.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)固定資產(chǎn)及物資裝備等的管理工作；管理指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；9.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)主義精神文明建設(shè)及思想政治工作；管理局機(jī)關(guān)、直屬單位和全縣司法行政干警的人事警務(wù)工作和培訓(xùn)工作；承辦全縣司法行政干警警銜的審報(bào)和公證員、律師、基層法律服務(wù)工作者、司法鑒定人的年檢注冊(cè)初審工作；10.組織、指導(dǎo)全縣法學(xué)理論研究工作；參與指導(dǎo)全縣成人法學(xué)教育工作；11.負(fù)責(zé)全縣司法系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組。12.承辦縣委、縣政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
全年開(kāi)展院壩法治講堂262場(chǎng)、街頭法治宣傳236場(chǎng)、校園法治講座118場(chǎng)、企業(yè)法治宣講89次，發(fā)放各類普法宣傳資料20萬(wàn)余份、法律書(shū)籍6萬(wàn)余冊(cè);開(kāi)展專題法治講座35場(chǎng)次。開(kāi)辦“法律知識(shí)夜課班”，對(duì)全縣180余名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)；全年全縣在冊(cè)管理社區(qū)服刑人員230余人，重新犯罪率一直控制在1%以下，社區(qū)矯正工作成效明顯。全年各級(jí)調(diào)解組織共調(diào)處矛盾糾紛4252件，調(diào)解成功率達(dá)98%以上。全年共參與化解涉法涉訴信訪問(wèn)題35次。全年共辦理法律援助案件267件。全年共辦理公證1075件。全年共辦理各類鑒定198件，無(wú)一件被投訴。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣司法局是縣政府組成部門(mén)，為縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算撥款行政單位，內(nèi)設(shè)政治處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政辦公室、依法治縣秘書(shū)處、法制宣傳教育股、基層工作管理股、合法性審查股、公證律師工作管理股、計(jì)財(cái)裝備股、社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教管理股11個(gè)股室，下屬開(kāi)江縣法律援助中心、開(kāi)江縣公證處、開(kāi)江縣社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教中心、法制教育培訓(xùn)中心4個(gè)事業(yè)單位，派出20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度本年收入總計(jì)1055.18萬(wàn)元，支出總計(jì)967.01萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)88.17萬(wàn)元。與2017年相比，收入增加28.02%，支出增加40.59%，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
年本年收入合計(jì)1055.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入920.18萬(wàn)元，占87.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入135萬(wàn)元，占12.79%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)967.01萬(wàn)元，其中：基本支出752.43萬(wàn)元，占77.81%；項(xiàng)目支出214.58萬(wàn)元，占22.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1055.18萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)967.01萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入收入增加28.02%，支出增加40.59%，主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出967.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加279.17元，增加40.59%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出967.01萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全類支出777.01萬(wàn)元，占80.35%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.36萬(wàn)元，占10.17%；衛(wèi)生健康支出41.77萬(wàn)元，占4.3%；住房保障支出49.87萬(wàn)元，占5.2%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為967.01，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.公共安全（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出777.01萬(wàn)元，完成預(yù)算89.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是年末有結(jié)轉(zhuǎn)。
3.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)。
4.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為98.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為41.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.住房保障（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為49.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出752.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)670.45萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)81.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.5萬(wàn)元，占84.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元，占15.73%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.7萬(wàn)元，減少18.72%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法過(guò)程中所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年相比，增長(zhǎng)48.23%。主要原因本年接待增加。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.4萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，280人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)部門(mén)檢查工作，外單位聯(lián)系工作，招商引資等。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.98萬(wàn)元，與 2017年決算數(shù)比，增加4.1萬(wàn)元，增加5.26%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年，縣司法局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，縣司法共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，其他用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體績(jī)效成效顯著，管理責(zé)任到位，整體目標(biāo)完成100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：預(yù)算編制質(zhì)量好、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)準(zhǔn)確、行政成本編制控制好，預(yù)算執(zhí)行按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行、績(jī)效監(jiān)控跟得上、預(yù)決算無(wú)偏差、“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)控制，預(yù)算管理、債務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)等有效開(kāi)展，并及時(shí)依法接受財(cái)政監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指單位用于繳納職工住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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