按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣交通運(yùn)輸局是縣主管交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃股、安運(yùn)股、行政審批股、建管股、財(cái)審股等職能股室。該預(yù)算包括代管單位開江縣交通戰(zhàn)備辦公室、開江縣地方海事處。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為456.09萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加67.28萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
2019年財(cái)政支出預(yù)算總額為456.09萬元，其中：工資和福利支出340.39萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出29.60萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入2.60萬元，項(xiàng)目支出 83.50萬元?！ ?nbsp;
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公路和運(yùn)輸安全、一般行政管理事務(wù)等工作的開展。
基本支出是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于公路和運(yùn)輸安全、一般行政管理事務(wù)等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出372.59萬元，主要用于單位工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ┮话愎岔?xiàng)目支出83.50萬元，用于2019年機(jī)關(guān)日常項(xiàng)目支出、公務(wù)用車項(xiàng)目支出。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.60萬元，主要用于2019年單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬元,較2018年預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是公車改革，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0.00平方米，價(jià)值0萬元，車輛共計(jì)2輛，價(jià)值55.38萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有5個(gè)項(xiàng)目，分別為船載碼頭監(jiān)控租賃費(fèi)、船舶客運(yùn)車簽單人員補(bǔ)助、海事巡邏艇燃油補(bǔ)助、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及向上爭取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，共計(jì)資金83.5萬元，績效目標(biāo)為全面完成年度工作任務(wù)，努力建設(shè)人民群眾滿意交通。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算明細(xì)表.xls
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