一、單位概況
開江縣靈巖鎮(zhèn)人民政府設(shè)黨務(wù)辦、行政辦公室、紀(jì)委、人大、財政所等辦公室。擔(dān)負(fù)著靈巖鎮(zhèn)9個村1個社區(qū)行政管理工作。在職職工編制27人，其中公務(wù)員人數(shù)18人，事業(yè)人數(shù)9人。另外鄉(xiāng)財服務(wù)中心人員2人。
二、收支預(yù)算總體情況
2019年靈巖鎮(zhèn)人民政府一般收入預(yù)算總額為707.11萬元。一般收入預(yù)算總額較2018年增加264.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2019年靈巖鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額707.11萬元，其中：工資福利支出251.17萬元，商品和服務(wù)支出25.80萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出 5.09萬元，項(xiàng)目支出425.05萬元。支出預(yù)算總額較2018年增加了264.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障靈巖鎮(zhèn)各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)及工作的開展等。
基本支出，是用于保障靈巖鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于靈巖鎮(zhèn)其他政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出，包括農(nóng)林水支出、環(huán)境衛(wèi)生支出、基層組織活動及公共服務(wù)運(yùn)行等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出206.96萬元，主要用于單位職工工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）；社會保障與就業(yè)支出37.80萬元，主要用于單位職工社會保障；衛(wèi)生健康支出16.17萬元，主要用于職工醫(yī)療保險；住房保障支出21.13萬元，主要用于單位職工住房公積金；
（二）項(xiàng)目支出425.05萬元，用于2019年節(jié)能環(huán)保支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，基層組織活動及公共服務(wù)運(yùn)行、村(社區(qū)）干部工資，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.8萬元，主要用于2019年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，主要原因是屬于公務(wù)接待基本保障。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬元,2019年未安排購置公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計3380平方米，價值90萬元，車輛共計0輛。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有公益性崗位生活補(bǔ)助及社保補(bǔ)助（縣本級）、涉農(nóng)分流人員工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和其他基本公共服務(wù)支出（人大監(jiān)督工作、基層政權(quán)建設(shè)、便民服務(wù)中心支出、信訪維穩(wěn)、財政工作、紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)支出等）等項(xiàng)目，共計資金425.05萬元，績效目標(biāo)為保障職工的工資福利和靈巖鎮(zhèn)人民政府建設(shè)各項(xiàng)工作。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實(shí)施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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