第一部分 部門概況
一、本職能及主要工作
(一)主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。
2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障性住房建設(shè)工作的責(zé)任。
3.承擔(dān)建立本縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。
4.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的職責(zé)。
5.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。
6.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢質(zhì)量的責(zé)任。
7.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
10.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。
11. 指導(dǎo)全縣政府非經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目“代建制”的推行。負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性房屋建筑項(xiàng)目“代建制”工作。
12.制訂建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。
13.承擔(dān)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)。
14.承擔(dān)指導(dǎo)縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)(以下統(tǒng)稱城鎮(zhèn))建設(shè)和城鎮(zhèn)園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)園林綠化建設(shè)管理工作。
15.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
16.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況
2019年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市住建局的關(guān)心指導(dǎo)下,開江縣住建局干部職工團(tuán)結(jié)一心、不等不靠、主動(dòng)作為,認(rèn)真落實(shí)“1239”工作思路,各項(xiàng)事業(yè)取得新成效。全縣常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到41.52%、戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到39.7%,城市建成區(qū)面積新增0.5平方公里達(dá)到13平方公里,向上爭(zhēng)取到位補(bǔ)助資金1.77億元。人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)政協(xié)報(bào)相繼宣傳報(bào)道我縣城鎮(zhèn)公廁建設(shè)管理,農(nóng)村垃圾分類試點(diǎn)登上四川電視臺(tái)屏幕,鞏固農(nóng)房建設(shè)成效的經(jīng)驗(yàn)做法在全省推介,統(tǒng)計(jì)陣地作為全市統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)之一,開江住建工作6次受到縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,在縣人大年度測(cè)評(píng)中非常滿意率100%。一是補(bǔ)齊短板抓環(huán)保,全力實(shí)施污水垃圾治理。城區(qū)“兩河”黑臭水體整治和工業(yè)園區(qū)污水處理廠竣工投用;甘棠、回龍等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和城市污水處理廠提標(biāo)升級(jí)等項(xiàng)目全面開工;污水處理廠主干管改造、雨污管網(wǎng)改造等項(xiàng)目部分完工;鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施全面配置到位,推行農(nóng)村生活垃圾分類試點(diǎn)。城區(qū)生活污水集中處理率達(dá)到80%。二是緊盯目標(biāo)抓進(jìn)度,聚力推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)。全年實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目38個(gè)、完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資5.09億元,其中城市道路16條、9.44千米,在建海綿項(xiàng)目3個(gè)、建成海綿城市0.2平方公里。峨城大道改造提升、新區(qū)亮化等12項(xiàng)工程全面竣工;蕉溪橋連接北環(huán)線等5條市政道路加速建設(shè),翰林苑至南環(huán)線至南環(huán)線道路等11條市政道路已做好開工準(zhǔn)備。三是站穩(wěn)增勢(shì)抓提質(zhì),大力發(fā)展建筑房地產(chǎn)業(yè)。新入統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)2家、建筑企業(yè)2家,超額完成目標(biāo)任務(wù)。完成房地產(chǎn)投資4億元,商品房銷售30.48萬平方米,商業(yè)用房去庫存2萬平方米,年度房地產(chǎn)從業(yè)人員增速同比增長(zhǎng)25%,房地產(chǎn)從業(yè)人員報(bào)酬增速同比增長(zhǎng)25%。建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值65億元,增加值15億元、增長(zhǎng)率39.6%。四是久久為功抓民生,奮力推進(jìn)住房安全保障。實(shí)施農(nóng)村危房改造22戶和土坯房改造1296戶,于11月底全面竣工投入使用;扎實(shí)開展“三大”活動(dòng),查擺整改農(nóng)村住房安全問題433戶。實(shí)施中心城區(qū)棚改(一、二期),全面完成1738戶協(xié)議簽訂;分配公共租賃住房451套,發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼290戶。五是突出規(guī)范抓管理,全力維護(hù)安全穩(wěn)定形勢(shì)。加強(qiáng)燃?xì)夤芾?,城?zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可完成率達(dá)到100%。加強(qiáng)建筑工地管理,強(qiáng)力整治工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題,督促整改質(zhì)量隱患10起、安全隱患200處,質(zhì)量、安全、揚(yáng)塵和噪聲治理取得明顯成效,全年未發(fā)生較大安全事故。加強(qiáng)信訪問題處置,全年共受理信訪201件,接待群眾來訪200余批1200余人次,國(guó)慶節(jié)等重要節(jié)點(diǎn)期間未發(fā)生較大群體上訪問題。六是聚焦民生抓整治,著力提升群眾的滿意度。認(rèn)真整治“群眾最不滿意10件事”,免費(fèi)開放公廁62座,打造星級(jí)公廁4座,改建城區(qū)旱廁4座,改造提升城區(qū)公廁15座,新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨(dú)立公廁15座。積極推進(jìn)省級(jí)生態(tài)園林縣城創(chuàng)建,加大園林養(yǎng)護(hù)和路燈管護(hù),全年新增城市公共綠地20萬平方米,路燈亮燈率保持在98%以上。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
住建局下屬二級(jí)單位8個(gè),其中行政單位0個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2019年度收入10,412.93萬元較2018年23,309.48萬元減少了12896.55,支出10,341.88萬元交2018年23,373.27減少了12960.34萬元。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說明
2019年我局本年收入合計(jì)10,412.93萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,076.99萬元,占總收入的77.56%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,335.94萬元占總收入的22.44%、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2019年我局本年支出合計(jì)10,341.88萬元,其中:基本支出432.08萬元,占4.18%;項(xiàng)目支出9909.8萬元占總支出的95.82%、無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)10,412.93萬元較2018年23,309.48萬元減少了12896.55,支出10,341.88萬元交2018年23,373.27減少了12960.34萬元。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為8,005.94萬元較2018年14,362.06萬元減少了6356.12萬元。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,005.94萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,449.94萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的18.11%。其中行政運(yùn)行292.11萬元、工程建設(shè)管理49.83萬元其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,108.00萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出47.48萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.59%,其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.64萬元,死亡撫恤15.84;衛(wèi)生和健康支出14.83萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.19%,其中行政單位醫(yī)療7.03萬元、事業(yè)單位醫(yī)療1.24萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.56萬元;住房保障支出6,493.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的81.11%,其中棚戶區(qū)改造6,469.00萬元、農(nóng)村危房改造4.60萬元、住房公積金占20.09萬元。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為2,335.94萬元較2018年9,011.21萬元減少了6675.27萬元。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2,335.94萬元,主要用于以下方面:廉租住房支出138.00萬元,占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.91%、城市公共設(shè)施支出1,856.99萬元、占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的79.49%、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)330.00萬元、占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的14.12%,其他政府性基金安排的支出10.95萬元,占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.48%。
(圖7:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為432.08,完成預(yù)算100%。其中:
30101 基本工資141.31萬元
30102津貼補(bǔ)貼 50.92萬元
30103 獎(jiǎng)金 39.35萬元
30107 績(jī)效工資16.08萬元
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 31.64萬元
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.28萬元
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 6.56萬元
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.65萬元
30113 住房公積金 20.09萬元
30199 其他工資福利支出15.34萬元
30304 撫恤金 15.84萬元
30201 辦公費(fèi) 16.32萬元
30202 印刷費(fèi) 2.26萬元
30203 咨詢費(fèi) 1.00萬元
30205 水費(fèi) 1.02萬元
30206 電費(fèi) 4.82萬元
30207 郵電費(fèi) 8.43萬元
30209 物業(yè)管理費(fèi) 3.65萬元
30211 差旅費(fèi) 13.34萬元
30226 勞務(wù)費(fèi) 9.10萬元
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.51
30229 福利費(fèi) 3.55
30299 其他商品和服務(wù)支出 6.26萬元
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->
六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出432.08萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)333.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)75.26萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表,根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)農(nóng)村危房改造迎檢、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取了該項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)該項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年農(nóng)村危房改造迎檢、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看工作完成較好。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)村危房改造迎檢、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | ||||
預(yù)算單位 | 開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 15萬元 | 執(zhí)行數(shù): | 15萬元 | |
其中-財(cái)政撥款: | 15萬元 | 其中-財(cái)政撥款: | 15萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
實(shí)施農(nóng)村危房改造22戶、土坯房改造1296戶,全面消除我縣四類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村CD級(jí)危房。障 | 已按預(yù)期目標(biāo)全部完成 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 危房改造 | 農(nóng)村危房改造22戶、土坯房改造1296戶 | 農(nóng)村危房改造22戶、土坯房改造1296戶 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 住房安全得到保障 | 農(nóng)村危房改造、土坯房改造驗(yàn)收合格達(dá)到100%。 | 農(nóng)村危房改造、土坯房改造驗(yàn)收合格達(dá)到100% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 工作完成時(shí)間 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 控制在預(yù)算范圍內(nèi) | 15萬元 | 15萬元 | |
效益指標(biāo) | 四類重點(diǎn)對(duì)象居住條件改善 | 四類重點(diǎn)對(duì)象居住條件改善率達(dá)到100% | 四類重點(diǎn)對(duì)象居住條件改善率達(dá)到100% | ||
效益指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 職工滿意度 | 滿意率100% | 滿意率100%以上 |
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.26萬元。
(二)政府采購支出情況
2019年,政府采購支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,我單位共有辦公樓一棟價(jià)值670.21萬元,建筑面積3462平方米,無其他大型國(guó)有資產(chǎn)占用;
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.國(guó)土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
……
……
(解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表