目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一 、本職能及主要工作
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
一是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。開(kāi)展多條溝渠整治工作，修復(fù)渠道和清淤水渠26公里，維修山坪塘38口，改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4000畝。投資293萬(wàn)元修建產(chǎn)業(yè)便道18公里、通村公路11公里，推進(jìn)環(huán)場(chǎng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道安裝路燈288桿、村道安裝391桿。積極推動(dòng)南屏線任市段新開(kāi)供氣口，逐步推動(dòng)天然氣向農(nóng)村覆蓋。加速完成徐家堡水庫(kù)供水網(wǎng)絡(luò)改造，全鎮(zhèn)農(nóng)村自來(lái)水覆蓋率將達(dá)85%。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)，切實(shí)改善農(nóng)村用電環(huán)境，不斷滿足農(nóng)民生產(chǎn)生活用電需求。
二是重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。投資1800萬(wàn)元的任市中學(xué)、任市鎮(zhèn)中、任市小學(xué)、明橋小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房全面竣工；大力推進(jìn)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改造3068戶，普及率達(dá)到87%；獅子廟村鐵路沿線環(huán)境整治及風(fēng)貌打造工程、任市鎮(zhèn)垃圾壓縮站提升工程正在穩(wěn)步推進(jìn)；投資1300萬(wàn)元的鎮(zhèn)便民服務(wù)中心在2019年底順利搬遷入駐。
三是城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)改善。有效整治“馬家梁”非正規(guī)堆放點(diǎn)，全鎮(zhèn)安裝公共分類垃圾收集點(diǎn)57處，分發(fā)戶用垃圾桶1500套，組建農(nóng)村專兼職保潔員隊(duì)伍293名；切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村“污水革命”，強(qiáng)化“河段長(zhǎng)”常態(tài)巡查。全面開(kāi)展以響水灘、龍王溝等水源保護(hù)地為中心的農(nóng)業(yè)面源污染防治工程；有效整治黑臭水體11處，新建污水收集渠道5.6公里；大力開(kāi)展農(nóng)村“廁所革命”，普及安裝“三格式”化糞池；積極開(kāi)展綠化全川·開(kāi)江行動(dòng)，植綠2000余株。
四是順利實(shí)施達(dá)標(biāo)補(bǔ)短項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)脫貧保障。花朝門(mén)村、高洞村等9個(gè)黨群服務(wù)中心及其附屬工程全面竣工；實(shí)施“四類人員”危房改造75戶；實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程和高效節(jié)水灌溉建設(shè)；同時(shí)，全鎮(zhèn)通村公路已全部貫通，電力入戶率、安全飲水覆蓋率、村衛(wèi)生室達(dá)標(biāo)率均達(dá)到100%。2019年全鎮(zhèn)建檔立卡貧困家庭中高職在讀學(xué)生享受“雨露計(jì)劃”246名，無(wú)義務(wù)教育階段因貧困而輟學(xué)的適齡學(xué)生。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2019年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)2381.43萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少890萬(wàn)元，下降27.21%。主要變動(dòng)原因是例行節(jié)約開(kāi)支。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)2381.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2381.43萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)2381.43萬(wàn)元，其中：基本支出600.45萬(wàn)元，占25.21%；項(xiàng)目支出1781萬(wàn)元，占74.79%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2381.43萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少890萬(wàn)元，下降27.21%。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2381.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少890萬(wàn)元，下降27.21%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2381.43萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出656.47萬(wàn)元，占27.56%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出770.54萬(wàn)元，占32.36%；衛(wèi)生健康支出30.02萬(wàn)元，占1.26%；節(jié)能環(huán)保支出52萬(wàn)元，占2.18%；農(nóng)林水支出839.01萬(wàn)元，占35.23%；住房保障支出31.39萬(wàn)元，占1.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元，占0.09%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2381.43，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為656.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為770.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為30.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.農(nóng)林水:支出決算為839.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.住房保障:支出決算為31.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出600.45萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)423.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)177.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，任市鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出600.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)600.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開(kāi)展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算單位 | 開(kāi)江縣任市鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 600.45 | 執(zhí)行數(shù): | 600.45 | |
其中-財(cái)政撥款: | 600.45 | 其中-財(cái)政撥款: | 600.45 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | 保障我鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；維護(hù)基本的民生需求。 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 安全監(jiān)管小組每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全監(jiān)管小組繼續(xù)每月下村安全巡查 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 黨建 | 每月開(kāi)展黨員活動(dòng)1次 | 按月已開(kāi)展12次黨員活動(dòng)日 | 每月開(kāi)展黨員活動(dòng)1次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 婦聯(lián)組織 | 開(kāi)展“三八節(jié)”和“六一”關(guān)愛(ài)留守兒童等活動(dòng) | 已開(kāi)展“六一”關(guān)愛(ài)留守兒童活動(dòng) | 繼續(xù)關(guān)愛(ài)留守兒童 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 共青團(tuán) | 每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育宣傳活動(dòng) | 已對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)教育 | 對(duì)轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)教育 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 關(guān)工委 | 關(guān)工委 | 每年對(duì)本轄區(qū)內(nèi)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育宣傳活動(dòng) | 已完成 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 信訪維穩(wěn)調(diào)節(jié) | 重要敏感期、重大節(jié)假日、重大活動(dòng)期間實(shí)行24小時(shí)值班制度 | 中秋節(jié)已實(shí)行24小時(shí)值班制度保障國(guó)慶期間無(wú)非法上訪 | 無(wú)非法上訪 | |
效益指標(biāo) | 節(jié)約政府運(yùn)行成本 | 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運(yùn)行成本。 | 加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約政府運(yùn)行成本。 | 未超預(yù)算 | |
效益指標(biāo) | 嚴(yán)控三公支出 | 三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減 | 0 | 無(wú)三公經(jīng)費(fèi) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 保障人民群眾滿意度≥95%。 | 人民群眾滿意 | 人民群眾滿意 | |
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
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