第一部分 部門概況
一、基本職能和主要工作
(一)主要職能。開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局是政府組成部門,主管全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦和基金管理等方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、監(jiān)督股、審核股等4個職能股室和一個下屬事業(yè)單位開江縣城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險中心。
(二)2019年重點工作完成情況。
1.參保完成情況
全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險覆蓋人數(shù)達(dá)24.60萬人,覆蓋率達(dá)98%(應(yīng)參數(shù)為25萬人),60周歲以上領(lǐng)取待遇人數(shù)達(dá)8.61萬人。
2.民生任務(wù)完成情況
(1)提高85987人城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障水平。截至當(dāng)前,我縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取人數(shù)達(dá)8.61萬人,自2018年12月起,城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金由93元/月,增加7元/月,調(diào)整為100元/月,并每月按時發(fā)放。
(2)代繳1.8萬貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費(fèi)。2019年,我縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府扶貧代繳人數(shù)達(dá)4.12萬人,圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。
3.基金收支情況
我縣城鄉(xiāng)居?;鹗杖牍灿?2846.58萬元。其組成為: 財政補(bǔ)貼收入10186.65萬元(其中:基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼9455.24萬元,個人繳費(fèi)補(bǔ)貼516.68萬元,喪葬撫恤補(bǔ)貼214.73萬元),社會保險費(fèi)收入為2304.20萬元,轉(zhuǎn)移收入為20.04萬元,利息收入217.05萬元;其他收入(追回往年基礎(chǔ)養(yǎng)老金)118.64萬元。支出共計11386.29萬元。其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出9888.91萬元;個人賬戶支出1244.51萬元;轉(zhuǎn)移支出2.00萬元;喪葬撫恤補(bǔ)助支出250.87萬元。累計結(jié)余18652.96萬元。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局屬開江縣人力資源和社會保障局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,下設(shè)一個事業(yè)單位開江縣城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險中心。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
2019年預(yù)算安排收入182.61萬元,支出182.61萬元。上年收入、支出預(yù)算安排為199.59萬元,比上年減少16.98萬元,減少8.5%,減少的原因是社會保障和就業(yè)支出減少,年度執(zhí)行調(diào)整收入為182.61萬元,支出182.61萬元,調(diào)整的原因是社會保障和就業(yè)支出減少等。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2019年本年收入182.61萬元,上年收入199.59萬元,比上年減少16.98萬元,減少8.5%,減少的原因是社會保障和就業(yè)支出減少。2019年本年支出182.61萬元,上年支出182.61萬元,比上年減少16.98萬元,減少8.5%,減少的原因主要變動原因是社會保障和就業(yè)支出減少等。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計182.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入182.61萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計182.61萬元,其中:基本支出182.61萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計182.61萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少16.98萬元,下降8.5%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)支出減少等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出182.61萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少16.98萬元,下降8.5%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出182.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出159.18萬元,占87.17%;衛(wèi)生健康支出10.2萬元,占5.59%;住房保障支出13.23萬元,占7.24%。(羅列全部功能分類科目,至類級)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為182.61萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)(類): 社會保障和就業(yè)支出決算為159.18萬元,完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康(類):衛(wèi)生健康支出決算為10.2萬元,完成預(yù)算100%。
2.住房保障(類):住房保障支出決算為13.23萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出182.61萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)156.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)26.10萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.61萬元,比2018年減少16.98萬元,下降8.5%。主要變動原因是是社會保障和就業(yè)支出減少。
(二)政府采購支出情況
2019年,開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局無車輛。
(四)預(yù)算績效管理情況。
無。
附件:開江縣居保局2019年部門決算(含三公經(jīng)費(fèi))公開表.XLS