按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣人力資源和社會(huì)保障局是政府組成部門，主管全縣事業(yè)單位人事政策、人才引進(jìn)及管理、就業(yè)、社會(huì)保障等方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、就業(yè)促進(jìn)股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、事業(yè)單位人事管理股、行政審批股、等職能股室、大隊(duì)；下屬事業(yè)單位：社保局、就業(yè)局、居保局。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為526.37萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年（630.15萬(wàn)）減少收入103.78萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少103.78萬(wàn)元。2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為526.37萬(wàn)元，其中：工資和福利支出467.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.71萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年（630.15萬(wàn)）減少收入103.78萬(wàn)元，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員編制減少9名，減少經(jīng)費(fèi)103.78萬(wàn)元?！ ?/p>
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、完成日常工作以及推動(dòng)我縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)等工作的開展?；局С觯怯糜诒Ｕ蠙C(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。按支出功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出 526.37萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.88萬(wàn)元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 1.4萬(wàn)元,較2019年預(yù)算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，主要原因是我局主動(dòng)作為，積極化解信訪、農(nóng)民工等矛盾。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有0項(xiàng)目，共計(jì)資金0萬(wàn)元，預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。（未安排日常項(xiàng)目預(yù)算的單位如下填列。）
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：2020年部門預(yù)算公開表
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