按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開(kāi)江縣公路路政管理大隊(duì)隸屬于開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局，主要職能是負(fù)責(zé)管理和保護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)公路路產(chǎn)，維護(hù)路權(quán)，保障公路安全暢通。內(nèi)設(shè)辦公室、案查股、巡查隊(duì)3個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為251.46萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入5.79萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少5.79萬(wàn)元。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為251.46萬(wàn)元，其中：工資和福利支出215.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年減少支出5.79萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少5.79萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保護(hù)全縣路產(chǎn)、維護(hù)路權(quán)、超限治理等工作的開(kāi)展。
基本支出是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，未安排預(yù)算支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出251.46萬(wàn)元，主要用于單位工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 0萬(wàn)元。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.9萬(wàn)元，主要用于2020年單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 0.41萬(wàn)元,與2019年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元, 主要原因是保障公務(wù)執(zhí)法車(chē)輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類(lèi)資產(chǎn)共計(jì)1213.34平方米，價(jià)值215.28萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)8輛，價(jià)值73.04萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：1. 2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2. 2020整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
2020整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls
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