按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)指導(dǎo)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場(chǎng)信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、畜牧和漁業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)田建設(shè)股、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)股、人事股、開江縣土壤肥料工作站、開江縣植檢站、開江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、開江縣農(nóng)村能源辦公室、開江縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、開江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、開江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)指導(dǎo)站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開江縣分校、開江縣茶葉果樹站、開江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、開江縣水產(chǎn)站、開江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、開江縣飼料飼草監(jiān)測(cè)管理站、開江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、開江縣石橋農(nóng)場(chǎng)管理辦公室等27個(gè)職能科室及事業(yè)站所。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為2821.5296萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加收入492.50萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加492.50萬元。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為2821.52萬元，其中：工資和福利支出1809.29萬元，商品和服務(wù)支出227.7萬元，項(xiàng)目支出462.50萬元。支出預(yù)算總額較2019年增加支出492.50萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加492.50萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；組織擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的地方規(guī)范性文件；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任；指導(dǎo)糧油等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任；管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)等發(fā)展方面的工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于開江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)和開江縣石橋農(nóng)場(chǎng)人員工資等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出2359.03萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
?。ǘ╉?xiàng)目支出 462.5萬元，用于2020年開江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)、開江縣石橋農(nóng)場(chǎng)人員工資和農(nóng)業(yè)執(zhí)法執(zhí)勤用車補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.20萬元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi) 5.00萬元,較2019年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 3.50萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算政府采購(gòu)共計(jì)3.00萬元，主要用于購(gòu)置電腦、空調(diào)、辦公桌等。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)3296.0平方米，價(jià)值103.22萬元，農(nóng)業(yè)執(zhí)法車輛共計(jì)1輛，價(jià)值17.92萬元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
附：開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表
開江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年5月13日
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