按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況?！ ?/p>
一、單位概況
開(kāi)江縣社保局是政府組成部門(mén)，股室設(shè)置為九股一室（綜合股、征收股、退管股、稽核股、工傷生育股、財(cái)務(wù)股、機(jī)保股、失地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)股、信息股、辦公室）。根據(jù)達(dá)州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)“五險(xiǎn)合一”征繳稽核實(shí)施意見(jiàn)的通知（達(dá)市府辦【2015】46號(hào)）文件精神，我縣“五險(xiǎn)合一”工作全面啟動(dòng)后，將縣就業(yè)局、縣醫(yī)保局、縣城鄉(xiāng)居保局承擔(dān)的醫(yī)療、失業(yè)和城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)參保登記、基金征繳和稽核工作職能劃入縣社保局，縣社保局承擔(dān)的工作職能職責(zé)發(fā)生了較大變化，業(yè)務(wù)工作量大增。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為371萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年增加減少13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出暫未納入預(yù)算。
2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為371萬(wàn)元，其中：工資和福利支出339萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較較2019年增加減少13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出暫未納入預(yù)算?！ ?/p>
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全局各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)征收等工作的開(kāi)展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)?！ ?/p>
項(xiàng)目支出，是用于保障工作機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或?yàn)榻?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 371萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）?！ ?/p>
（二）項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)?！ ?/p>
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)5000元,較2019年預(yù)算數(shù)減少5000元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出?！ ?/p>
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)1850平方米，價(jià)值180萬(wàn)元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)按照上年度部門(mén)決算數(shù)填列，若沒(méi)有則填0）
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
當(dāng)年預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：1.社保局2020年預(yù)算編制
2.社保局2020年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效申報(bào)表
社保局2020年預(yù)算編制.XLS
社保局2020年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效申報(bào)表（公示.xls
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