? 第一部分 部門概況
一、本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）負責(zé)組織實施城區(qū)垃圾清掃、清運、保潔及生活垃圾場（站）的管理。
（2）參與對建設(shè)施工的監(jiān)管，督促檢查相關(guān)單位實施居民小區(qū)衛(wèi)生管理
（3）負責(zé)縣委、縣政府、住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局交辦的其他工作
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年我所在縣城管辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞2019年考核目標任務(wù)和創(chuàng)城工作目標任務(wù)，進一步
二、機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)人員情況：開江縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所編制38人，實際有36人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計757.64萬元。與2018年相比，收、支總計減少1185.16萬元，下降156%。主要變動原因是減少了承包費。
二、入決算情況說明
2019年本年收入合計757.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入356.61萬元，占47%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入401.03萬元，占53%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、出決算情況說明
2019年本年支出合計756.8萬元，其中：基本支出357.17萬元，占47%；項目支出399.63萬元，占53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計756.8萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少15.93萬元，下降2%。主要變動原因是為了厲行節(jié)約開支。
五、般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出357.17萬元，占本年支出合計的47%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加41.21萬元，增長12%。主要變動原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出357.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出275.81萬元，占77%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出38.99萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出16.15萬元，占5%；住房保障支出26.22萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為357.17萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為275.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為38.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為16.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出357.17萬元，其中：
人員經(jīng)費330.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費26.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.52萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.52萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.31萬元，下降29%。要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出4.52萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，***機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2018年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2019年，***政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，環(huán)衛(wèi)所共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車2輛……其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)檢查單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位2019在年初預(yù)算編制階段，組織對整體支出預(yù)算項目階段性完成的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，相關(guān)指標是否正常合理，與預(yù)期目標契合程度、偏離程度；開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。
本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目管理和預(yù)算績效管理制度切實可行，我單位也落實執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如我們存在預(yù)算工作中要分兩部分執(zhí)行，所以執(zhí)行當(dāng)中難免出現(xiàn)不一致現(xiàn)象，必須加強內(nèi)部控制和績效管理的有機結(jié)合，從預(yù)算制定、執(zhí)行到?jīng)Q算的良性互動和循環(huán)，嚴肅預(yù)算管理。本單位還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位整體支出預(yù)算項目預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標實現(xiàn)程度高，依法保障了社會經(jīng)濟發(fā)展、集中體現(xiàn)社會民生反映強烈問題、保護生態(tài)環(huán)境、持續(xù)保障單位良好可持續(xù)發(fā)展，人民滿意度98%以上，各項指標均向預(yù)期目標發(fā)展，偏離程度低。
1. 項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“車輛運行維護費”“臨工工資”等2個項目績效目標實際完成情況。
（1）“車輛運行維護費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.5萬元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有效保障了車輛正常使用和安全運行。
（2）“臨工工資”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5.76萬元，執(zhí)行數(shù)為5.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障臨工工資發(fā)放到位發(fā)放率100%。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 車輛運行維護費 | ||||
預(yù)算單位 | 環(huán)衛(wèi)所 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10.26萬 | 執(zhí)行數(shù): | 10.26萬 | |
其中-財政撥款: | 8.76萬 | 其中-財政撥款: | 1.5萬 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預(yù)期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1：環(huán)衛(wèi)臨工人數(shù) | 臨工人數(shù)7人 | ||
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標2：環(huán)境衛(wèi)生檢查專用車輛出行次數(shù) | 每天出行進行環(huán)境衛(wèi)生檢查 | ||
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標1：工資發(fā)放到位率 | 發(fā)放率100% | ||
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標2：車輛正常運行 | 人員和車輛安全率100% | ||
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1：年度任務(wù)完成時限 | 2019年度 | ||
項目完成指標 | 時效指標 | 指標2：年度任務(wù)完成時限 | 2019年度 | ||
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1：嚴格執(zhí)行財政預(yù)算 | 嚴格按照財政批復(fù)預(yù)算使用，不超預(yù)算 | ||
項目完成指標 | 成本指標 | 指標2：嚴格執(zhí)行財政預(yù)算 | 嚴格按照財政批復(fù)預(yù)算使用，不超預(yù)算 | ||
效益指標 | 生態(tài)效益 指標 | 指標1：清掃、保潔、清洗 | 為廣大市民提供舒適環(huán)境 | ||
效益指標 | 生態(tài)效益 指標 | 指標2：清掃、保潔、清運、清洗 | 城市清潔衛(wèi)生得到有效控制 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1：群眾對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理工作 | 滿意率95%以上 | ||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標2：基層群眾對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作 | 滿意率95%以上 | ||
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
