一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
一是貫徹執(zhí)行國家及省、地有關(guān)道路運(yùn)輸方方針、政策、法規(guī)、執(zhí)行上級道路運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。
二是根據(jù)管理權(quán)限，審批道路客貨運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)三類汽車維修業(yè)的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗(yàn)、核發(fā)經(jīng)營許可證、道路運(yùn)輸證，審批縣境內(nèi)客貨運(yùn)輸線路，執(zhí)行好客運(yùn)“定線路、定班次、定站點(diǎn)”工作，協(xié)調(diào)好各部門、各種運(yùn)輸方式、各運(yùn)輸業(yè)戶之間的橫向關(guān)系。
三是具體負(fù)責(zé)執(zhí)行對道路運(yùn)輸市場的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價(jià)格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單及票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故，調(diào)解日常性運(yùn)輸糾紛。
四是具體組織實(shí)施重點(diǎn)物資、大宗物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸，具體組織實(shí)施重要節(jié)假日的旅客運(yùn)輸，具體組織實(shí)施指令性的搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)備物資的運(yùn)輸。
五是掌握本地運(yùn)力與運(yùn)量情況，按時(shí)向有關(guān)部門和上級具體部門提供需求的信息，配合上級運(yùn)政部門做好車輛投放、車輛結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步的調(diào)控工作，做好站點(diǎn)布局、建設(shè)、管理工作、做好能源供應(yīng)的配合工作。
六是負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場源泉管理，建立各種基礎(chǔ)臺(tái)賬，對本地區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、組織日常性運(yùn)輸市場調(diào)查，收集各種基本信息、開展咨詢服務(wù)和市場預(yù)測，制定本縣行業(yè)規(guī)劃。
七是負(fù)責(zé)組織本縣運(yùn)政人員培訓(xùn)，對運(yùn)輸從業(yè)人員的培訓(xùn)考發(fā)證。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣公路運(yùn)輸管理所為參照公務(wù)員全額撥款事業(yè)單位，法定代表人：劉開俊。開江縣公路運(yùn)輸管理所定編人數(shù)22人，目前在職人數(shù)37人。開江縣公路運(yùn)輸管理所預(yù)算管理級次為縣級。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，機(jī)構(gòu)設(shè)置七個(gè)，綜合辦公室、安全運(yùn)輸股、維管辦、法制股、客管辦、稽查一中隊(duì)、稽查二中隊(duì)。
三、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)923.15萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)減少34.52萬元，下降3.74%。主要變動(dòng)原因是燃油補(bǔ)貼變動(dòng)及人員減少
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
（一）入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)923.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入421.95萬元，占45.7%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入**萬元，占**%；上級補(bǔ)助收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**萬元，占**%；經(jīng)營收入**萬元，占**%；附屬單位上繳收入**萬元，占**%；其他收入**萬元，占**%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
（二）支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)923.15萬元，其中：基本支出449.19萬元，占48.66%；項(xiàng)目支出473.96萬元，占51.34%；上繳上級支出**萬元，占**%；經(jīng)營支出**萬元，占**%；對附屬單位補(bǔ)助支出**萬元，占**%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)923.15萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少34.52萬元，下降3.74%。主要變動(dòng)原因是燃油補(bǔ)貼變動(dòng)及人員減少
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出923.15萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少34.52萬元，下降3.74%。主要變動(dòng)原因是燃油補(bǔ)貼變動(dòng)及人員減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出923.15萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出820.58萬元，占88.89%；教育支出（類）**萬元，占**%；科學(xué)技術(shù)（類）支出**萬元，占**%；文化旅游體育與傳媒（類）支出**萬元，占**%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.81萬元，占4.6%；衛(wèi)生健康支出27.65萬元，占3%；住房保障支出32.11萬元，占3.47%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為923.15，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）214（款）01項(xiàng)）12:支出決算為820.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù).
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）05:支出決算為42.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康（類）210款）11（項(xiàng)）01:支出決算為27.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出923.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)387.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占**%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算**萬元，占**%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0支出
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元.
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018年持平：
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，運(yùn)管所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出411.86萬元，比2018年減少13.4萬元，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，運(yùn)管所沒有政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，運(yùn)管所沒有車輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，運(yùn)管所在年初預(yù)算編制階段，組織對客運(yùn)秩序整治項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類機(jī)關(guān)事務(wù)支出（款單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)指日常支出包括基本工資、津貼等。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：指單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為下屬事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。
20.交通運(yùn)輸（類)交通運(yùn)輸支出（款）公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）指公路運(yùn)輸管理支出。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：縣運(yùn)管所2019年度決算公開報(bào)表
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