開(kāi)江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局
2019年度部門(mén)決算分析報(bào)告
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。負(fù)責(zé)企業(yè)及機(jī)關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記、變更、注銷，繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，征集計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)相應(yīng)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢、查詢工作；負(fù)責(zé)參保單位登記證年審工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、整理工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)企業(yè)離退休（職）人員養(yǎng)老待遇資料受理、審核工作；負(fù)責(zé)縣本級(jí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)在職人員和離退休（職）人員死亡后個(gè)人賬戶退費(fèi)和喪葬補(bǔ)助金、一次性撫恤金的資料受理、審核工作；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工養(yǎng)老待遇調(diào)整等社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)工作。
2．機(jī)構(gòu)情況。股室設(shè)置為九股一室（綜合股、征收股、退管股、稽核股、工傷生育股、財(cái)務(wù)股、機(jī)保股、失地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)股、信息股、辦公室）。
3．人員情況。根據(jù)開(kāi)江編委【2016】19號(hào)文件規(guī)定，核定開(kāi)江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱縣社保局）編制42名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。2019年在職職工37名（財(cái)政全額供給30人；財(cái)政補(bǔ)助7人），退休職工20人。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)33971人?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金征收24000萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)23927萬(wàn)元的100%。
我縣289個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位，共有參保人員9723 人，征收基金14880萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)14874萬(wàn)元的100%。
2、工傷保險(xiǎn)：工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)14605人，工傷基金征繳收入1510萬(wàn)元，完成全年預(yù)算數(shù)1506萬(wàn)元的100%。
3、社會(huì)化管理：城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員達(dá)30561人（
（三）主要工作及做法
1、多措并舉，切實(shí)落實(shí)降費(fèi)減率
我局堅(jiān)持講政治、講大局，多措并舉，全力貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率的通知精神。一是在5月1日前將社保系統(tǒng)中的單位繳費(fèi)費(fèi)率由19%調(diào)整至16%，從5月1日開(kāi)始按新的費(fèi)率征收；二是充分利用政府網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、QQ、短信、電話等方式進(jìn)行廣泛深入的宣傳；三是與縣稅務(wù)局聯(lián)合舉辦了“社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”降率政策培訓(xùn)會(huì)。實(shí)行降低費(fèi)率后養(yǎng)老保險(xiǎn)總繳費(fèi)額同之前相比下降了11%以上。
2、創(chuàng)新方式，推動(dòng)改革落實(shí)落地
一是退休“中人”待遇計(jì)算各項(xiàng)準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備就緒。我縣有企業(yè)工作經(jīng)歷的退休“中人”視同繳費(fèi)年限重新認(rèn)定工作已全面完成；有企業(yè)工作經(jīng)歷的“中人”，在企業(yè)工作期間養(yǎng)老保險(xiǎn)未繳費(fèi)的，已辦理補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)37人，繳納金額12.6萬(wàn)元；職業(yè)年金采用離職/退休一個(gè)記實(shí)一個(gè)，
3、多級(jí)聯(lián)動(dòng)，“同舟計(jì)劃”成效顯著
我縣在縣政府辦正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人社局牽頭、縣住建局、縣交運(yùn)局、縣水務(wù)局、縣財(cái)政局、縣法制辦及建筑工程項(xiàng)目各行業(yè)主管部門(mén)配合下，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣所有建筑工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)的全覆蓋。今年按項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)265戶，參保人數(shù)1855人，繳費(fèi)金額325萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)全年收支平衡。
4、加強(qiáng)監(jiān)管，織密風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)
我局于2019年5月，組織專門(mén)人員，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)開(kāi)展了交叉檢查，本次檢查涉及2016年至2018年社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦四項(xiàng)業(yè)務(wù)量3114件，抽查1155件，抽查比例達(dá)37%，抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部整改到位。省、市下發(fā)的金保系統(tǒng)預(yù)警信息，已全部及時(shí)核實(shí)整改，整改糾正涉及34人，退回冒領(lǐng)養(yǎng)老金20萬(wàn)元。待遇發(fā)放全面取消了手工報(bào)盤(pán)。
5、加大宣傳，提高經(jīng)辦服務(wù)效率
利用各種宣傳方式和手段進(jìn)行大面積、廣覆蓋的宣傳，加強(qiáng)了對(duì)靈活就業(yè)人員群體的宣傳與解答，幫助群眾根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)情況參加養(yǎng)老保險(xiǎn)。進(jìn)一步健全了“最多跑一次”和綜合柜員制深推工作制度，通過(guò)優(yōu)化經(jīng)辦流程、簡(jiǎn)化辦事程序、落實(shí)專人負(fù)責(zé)，進(jìn)一步方便群眾辦理社保業(yè)務(wù)。
6、強(qiáng)化責(zé)任，做細(xì)做實(shí)信訪工作
社保市長(zhǎng)熱線、書(shū)記信箱、信訪等近幾年較為突出，我局高度重視群眾來(lái)訪來(lái)件，做到有訪必答，有件必回，回必及時(shí)，切實(shí)維護(hù)了群眾的合法權(quán)益。
7、全力投入，扎實(shí)開(kāi)展教育活動(dòng)
我局成立了“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)了實(shí)施方案，按照學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)“四個(gè)貫穿始終”的原則，扎實(shí)開(kāi)展了黨課學(xué)習(xí)、基層調(diào)研、集中聽(tīng)取聯(lián)系服務(wù)對(duì)象意見(jiàn)、交流調(diào)研成果、對(duì)照黨章找差距等各項(xiàng)工作，活動(dòng)取得了明顯成效，得到了縣委指導(dǎo)組的肯定。
8、 精準(zhǔn)發(fā)力，做好脫貧攻堅(jiān)工作
我局始終把脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)，在長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)黨委政府對(duì)扶貧工作統(tǒng)籌安排下，配合牽頭單位縣商務(wù)局、協(xié)同達(dá)州銀行開(kāi)江支行，按照縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)安排部署，以加強(qiáng)基層黨建為核心，以改善基礎(chǔ)設(shè)施為先導(dǎo)，以強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧為著力點(diǎn), 不斷凝結(jié)幫扶力量。在貧困村脫貧退出以后，幫扶工作做到了干勁不松、力度不減，扎實(shí)開(kāi)展常態(tài)化幫扶走訪工作，進(jìn)一步鞏固了脫貧成效，提高了人民群眾的滿意度。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2019年度收入預(yù)算383.71萬(wàn)元，比2018年度收入預(yù)算371.18萬(wàn)元增加了12.53萬(wàn)元，增幅3.38%。增加的主要原因是在職人員的增加及調(diào)資。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）2019年年初預(yù)算383.71萬(wàn)元，2019年財(cái)政實(shí)際撥款收入5400.31萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5000萬(wàn)元），增加5016.60萬(wàn)元。
（2）增加的主要原因一是2019年職工的工資調(diào)資；二是因?yàn)檎{(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增高而繳費(fèi)額度有所增加，三是其中的政府性基金財(cái)政撥款5000萬(wàn)元為財(cái)政對(duì)失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助資金。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2019年收入合計(jì)5400.31萬(wàn)元。其中社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)收入316.06萬(wàn)元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)收入4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入34.11萬(wàn)元，公益性崗位補(bǔ)貼收入0.33萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療收入12.27萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療收入1.02萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.94萬(wàn)元，住房公積金23.58萬(wàn)元。被征地農(nóng)民補(bǔ)助收入5000萬(wàn)元。
（2）2019年支出工資福利支出355.67萬(wàn)元，占總支出的6.59%；商品和服務(wù)支出44.54萬(wàn)元，占總支出的0.82%；資本性支出5000萬(wàn)元，占總支出的92.59%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
公務(wù)接待費(fèi)：本年度支出5500元比上年度10000元少支出4500元，增幅-45%。
（2）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度支出1000元與上年度1000元持平，降幅0%。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5400.31萬(wàn)元，支出與收入持平。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加5007.37萬(wàn)元，增加1274.35%。財(cái)政撥款支出總計(jì)增4986.15萬(wàn)元，增加1203.93%。收支增加的主要原因一是在職人員增減及調(diào)資，二是財(cái)政通過(guò)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款對(duì)我縣失地農(nóng)民的養(yǎng)老保險(xiǎn)劃撥了5000萬(wàn)元補(bǔ)助款。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年度末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元與2018年度一致。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2019年流動(dòng)資產(chǎn)9.6萬(wàn)元，2018年流動(dòng)資產(chǎn)2.5萬(wàn)元,本年度比上年度增加7.1萬(wàn)元; 無(wú)固定資產(chǎn)變動(dòng)。
2019年單位其他應(yīng)付款2.2萬(wàn)元，2018年單位其他應(yīng)付款2.5萬(wàn)元， 2019年比2018年減少負(fù)債0.3萬(wàn)元。
（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。
負(fù)債主要是部分應(yīng)付因來(lái)不及考核而未付的部分職工績(jī)效。
（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。
開(kāi)江縣社保局2019年資產(chǎn)負(fù)債率為1.09%比上年0.82%上升了0.27%。
四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
在2019年財(cái)務(wù)管理工作中，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部《部門(mén)決算管理制度》的各項(xiàng)要求，充分認(rèn)識(shí)財(cái)政決算工作是我單位的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，政策性強(qiáng)、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)業(yè)要求高，為做好2019年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，較好的完成了本年度決算編制及審核工作。
（二）本單位決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。
為規(guī)范單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，根據(jù)《
（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。
無(wú)
（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無(wú)
社保局2019年度部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明.docx
四川省達(dá)州市開(kāi)江縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局（本級(jí)）.XLS
社保局2019年度部門(mén)決算分析報(bào)告.doc
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