一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能。我段的主要職能是負責全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護、保潔、維修，負責全縣公路應急搶險，保障全縣各條主要干道公路的暢通！
2．機構情況，我段下設五股一室、一個機械化養(yǎng)護中心、五個養(yǎng)護站。
3．人員情況，我段事業(yè)編制人員173人，年末在職職工人數(shù)135人，退休人員162人，供養(yǎng)遺屬53人。本年退休16人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效。
今年我段主要做了一下工作：
加強道路的養(yǎng)護和維修，保持公路路面平整，無坑凼，路面病害及時進行了修補；確保公路水溝暢通無雜物，路肩無堆積，路面、路肩干凈整潔，路容路貌整潔；保障公路涵洞暢通；及時清理公路坍方、垮方；保持公路沿線設施（波形護欄、防攔墩）、橋梁公示牌、安全標志、標牌、標線等設施齊全完整，行道樹栽植管理責任到位，平交道口交通渠化合理。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
本年年初預算1400萬元，減少日常項目資金200萬元，比上年1525.3萬元減少325.3萬元，主要是由于本單位系自收自支單位。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
本年度財政預算撥款實際為1200萬元，與2018年度實際預算執(zhí)行額度1525.3萬元相比減少325.3萬元，減少幅度為21.33%。預算收入和預算支出的執(zhí)行率是100%。
1．收入支出與預算對比分析。
功能科目 | 預算數(shù)（元） | 決算數(shù)（元） | 差異數(shù)（元） |
工資及福利費支出 | 10871144.00 | 10871144.00 | 0 |
商品服務支出 | 718000.00 | 718000.00 | 0 |
對個人和家庭的補助 | 410856.00 | 410856.00 | 0 |
合 計 | 12000000.00 | 12000000.00 |
（1）預、決算差異情況，
（2）差異原因分析。
2．收入支出結構分析。
功能科目 | 預算收入（元） | 占總收入% | 決算支出（元） | 占總支出% | 人均基本支出（元） |
工資及福利費支出 | 10871144.00 | 90.60 | 10871144.00 | 90.60 | 80526 |
商品服務支出 | 718000.00 | 5.98 | 718000.00 | 5.98 | 5318.52 |
對個人和家庭的補助 | 410856.00 | 3.42 | 410856.00 | 3.42 | |
合 計 | 12000000.00 | 12000000.00 |
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
科目名稱 | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 2018年支出 | 比預算增減% | 比去年增減% |
業(yè)務招待費 | 0 | 0 | 18800 | 0 | 100 |
公務用車運行費 | 100000 | 100000 | 81200 | 0 | 23.15 |
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：
（2）會議費支出情況：全年無會議費支出。
（3）培訓費支出情況：全年無培訓費支出
科目名稱 | 決算數(shù)（元） | 預算數(shù)（元） | 2018年支出 | 比預算增減% | 人均支出（元） |
培訓費 |
（4）其他對單位影響較大的支出情況。
（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
4.財政撥款收入、支出分析。
財政撥款支出主要用于保障本單位職工正常工資發(fā)放、完成日常工作任務以及上級安排的相關工作。
基本支出，是用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（三）年末結轉和結余情況。
由于本單位是一個公益性的事業(yè)單位，經(jīng)費來源實行定額包干財政補助，對經(jīng)費預算嚴重不足，因此不存在結余和結轉。
（四）績效目標完成情況。
上級對我段沒有實行單獨的績效考核。
（五）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
1.人員經(jīng)費嚴重不足，對每年的增資無法兌現(xiàn)；財政對我段的績效考核獎按50%補助，相差太大。
2.養(yǎng)護經(jīng)費預算不足，沒有按照市委、市政府的文件精神落實；
3.建議對我單位養(yǎng)護經(jīng)費按照市委市政府的要求，按養(yǎng)護里程落實核定經(jīng)費，以保障公路養(yǎng)護工作的順利開展。
三、資產(chǎn)負債情況分析
（一）資產(chǎn)負債結構情況。
本單位資產(chǎn)總額為1905.98萬元，比2018年2187.36減少12.86%。其中：流動資產(chǎn)1634.98萬元、占資產(chǎn)總額的85.7%；固定資產(chǎn)918.34萬元、占資產(chǎn)總額的48.18%，比2018年918.34萬元增加0萬元增長0%負債總額為2948.36萬元。
功能科目 | 本年決算數(shù)（萬元） | 占總資產(chǎn)% | 上年決算數(shù)（萬元） | 比上年增減金額 | 比上年增減% | |||
資產(chǎn)總額 | 1905.98 | 100 | 2187.36 | -281.38 | -12.86 | |||
流動資產(chǎn) | 1634.98 | 85.7 | 1269.02 | 365.96 | 28.84 | |||
固定資產(chǎn) | 918.34 | 41.98 | 918.34 | 0 | 0 | |||
（二）資產(chǎn)負債對比分析。
本年度資產(chǎn)負債率為64.64%，比2018年58.02%上升6.62個百分點，說明本年度單位資金較為緊張。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
本部門財務負責人認真組織財會人員編制本單位的預算、決算報表，嚴格按照《預算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細算、杜絕跑冒滴漏，嚴格按照《會計法》進行會計核算。做到賬實相符、賬表相符、賬賬相符。
（二）本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。
（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。
建議加大對財務人員業(yè)務培訓的力度，充實財務人員。
（四）加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作。
附件：縣公路養(yǎng)護管理段2019年度決算公開報表
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