一、部門概況
(一）主要職能職責(zé)
開江縣講治鎮(zhèn)人民政府擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國家法律和政策，對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)、人員情況
開江縣講治鎮(zhèn)人民政府屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制31人，行政工勤編制2人，事業(yè)編制40人，2020年在職在編人員73名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2020年一般收入預(yù)算總額為1411.4萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2020年支出預(yù)算總額為1411.4萬元，其中：工資和福利支出592.98萬元，商品和服務(wù)支出104.03萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出403.89萬元，項(xiàng)目支出752.89萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
開江縣講治鎮(zhèn)人民政府屬于屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位。2020年依據(jù)我單位履職要求和年度工作計(jì)劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求，執(zhí)行年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評估、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況和支出績效評價成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無部門預(yù)算以外保留的其他收支項(xiàng)目。 支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制。基本支出預(yù)算以2020年1月1日為基準(zhǔn)期編制。 項(xiàng)目支出預(yù)算編制，一是基于2020年工作安排，對符合政策規(guī)定的項(xiàng)目，合理界定通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目，納入項(xiàng)目庫，完整準(zhǔn)確填報(bào)項(xiàng)目信息。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)編制詳細(xì)反映了工作任務(wù)保障完成目標(biāo)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算的測算過程及預(yù)期達(dá)成效果量化指標(biāo)。三是按照四川省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)四川省2018-2020年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》，認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編，確保了政府采購預(yù)算的完整。四是根據(jù)2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況，對已進(jìn)入政府采購程序暫未執(zhí)行的專用項(xiàng)目按程序向財(cái)政局申請結(jié)轉(zhuǎn)，按批復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)納入2020年部門預(yù)算。五是我單位對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行統(tǒng)籌平衡，合理分配，并在部門預(yù)算中單獨(dú)編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，填報(bào)編制說明。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2020年預(yù)算數(shù)1411.4萬元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度 100%，按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.績效監(jiān)控情況。縣財(cái)政局在9月對我鎮(zhèn)績效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)我單位在1—8月期間預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，并對我單位反饋了整改意見及要求。我單位及時整改了相關(guān)問題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用率，確保年度績效目標(biāo)全面完成。
今后我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對基本支出按照月度均衡原則、項(xiàng)目支出按實(shí)際需要及時申請用款計(jì)劃，確保足額支出安排，無超預(yù)算支出。保證部門的正常運(yùn)行和專項(xiàng)工作任務(wù)的順利開展。3、加強(qiáng)支出績效管理。
對納入部門預(yù)算批復(fù)管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，在年度執(zhí)行中，跟蹤了解每一項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時申請用款計(jì)劃，保證各項(xiàng)款項(xiàng)及時支付。2020年認(rèn)真對當(dāng)年預(yù)算安排的項(xiàng)目開展了預(yù)算執(zhí)行中期評估，對經(jīng)確認(rèn)暫時不支出、當(dāng)年執(zhí)行有結(jié)余的項(xiàng)目予以了合理統(tǒng)籌，按程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)，用于安排解決其他急需的項(xiàng)目，做到了中期評估動態(tài)調(diào)整到位，提高了資金使用效率，全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求。4、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2020年我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，使其支出得到有效控制。
5、厲行節(jié)約，控制行政成本
2020年，我單位進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能宣傳、創(chuàng)新制度規(guī)范、完善管理手續(xù)，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗工作力度，對單位能耗適時監(jiān)控，完成省政府下達(dá)的當(dāng)年度水、電、氣、燃油節(jié)能降耗績效考核任務(wù)。
（三）綜合管理情況
2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《會計(jì)法》、《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會計(jì)制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會計(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范現(xiàn)金報(bào)銷制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策。確保了廳機(jī)關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動了節(jié)約型機(jī)關(guān)的建設(shè)。
1、非稅收入執(zhí)收情況
嚴(yán)格執(zhí)行《四川省非稅收入征收管理?xiàng)l例》，按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)行非稅收入，2020年完成非稅收入8.39萬元；
2、政府采購實(shí)施情況
嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》及各項(xiàng)政府采購政策規(guī)定，嚴(yán)格按政府采購預(yù)算實(shí)施采購計(jì)劃。
3、資產(chǎn)管理情況
進(jìn)一步加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購及報(bào)廢相關(guān)制度，全面開展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，規(guī)范程序，及時分類登記、建卡，確保賬實(shí)一致，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。
4、信息公開情況
按照省政府統(tǒng)一部署和具體要求，在財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動公開了2020年部門預(yù)算編制說明；向社會主動公開了部門基本情況、財(cái)政資金安排情況、“三公”經(jīng)費(fèi)具體使用情況、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。
按照縣財(cái)政局要求，對預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績效情況、財(cái)務(wù)管理情況、績效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了檢查自評。
（四）整體績效情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位牢牢把握發(fā)展大勢，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革，經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn)，為促進(jìn)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2020年，我鎮(zhèn)全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績效目。
（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
全年整體績效目標(biāo)達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（三）改進(jìn)措施及建議
1、建議財(cái)政部門加強(qiáng)對各個單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
2、督促本單位財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識和服務(wù)意識，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。
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